第一部分 部門單位概述

一、昌吉州社會保險事業(yè)管理局基本情況

（一）主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家及區(qū)州社會保險法律、法規(guī)和政策，擬定全州基金管理辦法和經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程并組織實施，研究提出完善社會保險政策的意見；負責(zé)區(qū)、州統(tǒng)籌的社會保險基金的管理和運營，指導(dǎo)縣市級統(tǒng)籌的社會保險基金的經(jīng)辦管理；負責(zé)全州社保信息系統(tǒng)的運行管理和網(wǎng)絡(luò)安全工作；承辦州直范圍內(nèi)社會保險登記、個人權(quán)益記錄、社會保險費用征收及待遇審核和支付等經(jīng)辦服務(wù)工作；提供社會保險咨詢、檔案查詢和社會化管理等公共服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科、宣教科、綜合業(yè)務(wù)科、基金核算科、基金管理一科、基金管理二科、數(shù)據(jù)信息科、稽核科、檔案管理科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、征繳科、社會保險關(guān)系管理科、企業(yè)職工養(yǎng)老待遇審核科、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老待遇審核科、工傷失業(yè)待遇審核科、待遇復(fù)核科、醫(yī)療生育待遇復(fù)核科、醫(yī)療生育待遇復(fù)核科、異地醫(yī)療費用結(jié)算科，共有內(nèi)設(shè)科室20個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級。

（三）人員編制：昌吉州社會保險事業(yè)管理局，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正處級。核定事業(yè)編制80名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（正處級2名，副處級3名）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名。目前實有干部職工65人，其中領(lǐng)導(dǎo)6人。聘用公益崗人員12人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州社會保險管理局部門決算包括：昌吉州社會保險管理局部門本級決算。

納入昌吉州社會保險管理局2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州社會保險管理局本級

…

第二部分 昌吉州社會保險管理局2015年度部門決算報表公示

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明

（見附件）

第三部分 昌吉州社會保險管理局2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

本年度經(jīng)費總收入為3972.52萬元，資金來源為州財政撥款等。本年度經(jīng)費總支出3491.94萬元，本年度結(jié)余480.58萬元。

本年度收入、支出、結(jié)余同比上年分別增加514.32萬元、268.33萬元、343.36萬元，同比增加15.5%、8.3%、250.2%。

二、部門收入情況說明

本年度經(jīng)費總收入為3972.52萬元，資金來源為州財政撥款等。其中：財政撥款收入共計3604.6萬元，上年結(jié)余137.22萬元，其他收入230.7萬元，其中：公益崗補貼：29.6萬元，數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新費、自助查詢機購置費：200萬元，利息收入1.1萬元。

三、部門支出情況說明

本年度經(jīng)費總支出3491.94萬元，其中：基本支出1414.23萬元，其中：人員支出1056.39萬元，公用支出210.81萬元，代發(fā)原昌吉州賓館退休人員津補貼147.03萬元。項目支出2077.71萬元。其中：本局項目支出527.71萬元，代發(fā)企業(yè)等各種補貼1550萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2015年末經(jīng)費結(jié)余480.58萬元，都為項目經(jīng)費結(jié)余。其中：信息化建設(shè)經(jīng)費96.97萬元，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)項目經(jīng)費235.61萬元，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出114萬元，財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助34萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2015年三公經(jīng)費支出11.7萬元，同比上年下降0.26%，其中：公務(wù)用車費10.64萬元，同比上年下降0.19%，公務(wù)接待費1.06萬元，同比上年下降0.93%。培訓(xùn)費支出3.53萬元，同比上年下降64.31%。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

本年度經(jīng)費預(yù)算總收入為1262.6萬元，資金來源為州財政撥款。其中：財政撥款收入共計1262.6萬元，比上年增加預(yù)算105.29萬元。

預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)整預(yù)算收入3835.3萬元，其中：財政撥款收入3604.6萬元，其他收入230.7萬元。增加預(yù)算2572.7萬元，其中：補發(fā)職工調(diào)整待遇194.93萬元，代發(fā)企業(yè)各種補貼資金588.79萬元，離休人員公務(wù)員醫(yī)療補助958萬元， 2014年自治區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險征繳經(jīng)費151萬元，2014年度自治州社會保險擴面征繳工作經(jīng)費269萬元，2015年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險工作補助經(jīng)費34萬元，社會保險“全民參保登記計劃”專項工作經(jīng)費80萬元，2015年社會保險代辦員補助經(jīng)費25萬元， 社會管理和公共服務(wù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費20萬元，2015年社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)補助經(jīng)費10萬元，深入基層“訪民情、惠民生、聚民心”活動經(jīng)費、個人補助7.3萬元，非稅收入3.98萬元。其他收入230.7萬元（公益崗補貼：29.6萬元，數(shù)據(jù)中心設(shè)備更新費、自助查詢機購置費：200萬元，利息收入1.1萬元）。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出196.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2014年減少27萬元，降低了12%。主要原因是：

1、牢固樹立過緊日子的思想。落實中央關(guān)于進一步做好黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作的要求，嚴肅財經(jīng)紀(jì)律，勤儉辦一切事業(yè)，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費。

2、繼續(xù)從嚴車輛購置及運行費、公務(wù)接待費等一般性支出。

3、是完善制度，強化監(jiān)管。健全財務(wù)管理規(guī)章制度，全面規(guī)范財務(wù)管理活動。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛。

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2015年，我局全體干部職工團結(jié)一心，以德為先、以干為要、以廉為重，著力抓好業(yè)務(wù)建設(shè)、制度建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，各項社會保險業(yè)務(wù)工作繼續(xù)走在全疆前列。全年全州參加職工養(yǎng)老保險參保人數(shù)達25.36萬人(含離退休人員)，征收養(yǎng)老保險基金15.97億元，分別完成任務(wù)的102.09%和117.79%；參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達47.97萬人，征收基金12.33億元，分別完成任務(wù)的100.87%和114.27%；參加工傷保險人數(shù)達26.07萬人，征收工傷保險費0.88億元，分別完成任務(wù)的100.23%和111.82%；參加生育保險的人數(shù)達20.20萬人，征收生育保險費0.64億元，分別完成任務(wù)的100.6%和110.35%。參加失業(yè)保險人數(shù)達16.95萬人，征收失業(yè)保險費1.53億元，分別完成任務(wù)的100.41%和129.07%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率達到100%。

2015年我州被人社部確定為全國50家“全民參保登記計劃”試點之一后，我局結(jié)合昌吉州實際，制定了《昌吉回族自治州開展“社會保險全民參保登記計劃”實施方案》。此項工作得到了主管部門和昌吉州黨委、政府的大力支持，將全民參保登記工作作為我州2015年民生工程中的一項重要任務(wù)，納入州人民政府對各縣市的績效考核的內(nèi)容，確保工作能順利推進。

2015年我局被確定為國家級“社會管理和公共服務(wù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化”試點單位后，我局將試點工作分為制定實施方案，編寫標(biāo)準(zhǔn)、宣貫試運行和評估驗收四個階段。一年來，經(jīng)過全體職工的共同努力，查閱資料上萬份，參考法律法規(guī)近千項，修改文稿20余次。制定完成由通用基礎(chǔ)、服務(wù)保障、服務(wù)提供三大類的165個標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成的昌吉州社會保險標(biāo)準(zhǔn)體系，受到了國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會、人社部、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化專家及社會各界的充分肯定和高度評價。我局局長吳建琴也被推薦為全國社會保險標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，成為全疆首位獲此殊榮的個人。

八、專業(yè)名詞解釋

全民參保登記計劃：是依據(jù)社會保險法等法律法規(guī)規(guī)定，以社會保險全覆蓋為目標(biāo)，通過信息比對、入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)集中管理和動態(tài)更新等措施，對各類群體參加社會保險情況進行記錄、核查和規(guī)范管理，從而推進職工和城鄉(xiāng)居民全面、持續(xù)參保的專項行動。

社會管理和公共服務(wù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化：是指由國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合國務(wù)院有關(guān)部門共同組織，采用綜合標(biāo)準(zhǔn)化方法，開展以制定標(biāo)準(zhǔn)、組織實施標(biāo)準(zhǔn)、對標(biāo)準(zhǔn)實施進行監(jiān)督為主要內(nèi)容，以實現(xiàn)管理規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量良好、公眾滿意度高為目標(biāo)，促進提高社會管理科學(xué)化水平、推動基本公共服務(wù)均等化、加強保障和改善民生的探索性活動。

附件：昌吉州社會保險管理局2015年部門決算報表