第一部分 部門單位概述

一、一、我單位是執(zhí)行事業(yè)單位會計制度單戶錄入二級預(yù)算單位.

人員情況：在職人員沒有變動，退休增加1人

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心部門決算包括：本單位部門本級決算。

納入機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 單位本級

2

…

第二部分 昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 新疆昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入23145989.48元，支出22856565.92元.

二、收入情況說明

本年收入23145989.48元。1、財政撥款收入21863609.45    元，其中“2010303機(jī)關(guān)服務(wù)”13400000元；2010350事業(yè)運(yùn)行8445609.45元“2299901其他支出”18000元。

2、事業(yè)收入139541.1元其中：“2010350事業(yè)運(yùn)行”139541.1元

3、其他收入1142838.93元。其中“2010350事業(yè)運(yùn)行”

1142838.93元。

三、支出情況說明

本年支出22856565.92元，其中：1、基本支出9456565.92元，包括；“2010350事業(yè)運(yùn)行”9456565.92元?！?299901其他支出”18000元其中：公共財政預(yù)算撥款支出8174185.89元

2、項目支出13400000元，包括“2010303機(jī)關(guān)服務(wù)”13400000元。其中：公共財政預(yù)算撥款支出13400000元。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。結(jié)余分配0元

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較前年減少，增加購買一輛后勤工作用貨運(yùn)車支出。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

“其他收入”中包含昌吉市財政撥入“政務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”1140000元

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

商品服務(wù)支出中：所列支出項目“其他商品服務(wù)支出”

為：機(jī)關(guān)干部食堂支出

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

（三）部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

八、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2015年部門決算報表