一、部門基本情況

（一）主要職能：

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國是、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標志。

政治協(xié)商 是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。

民主監(jiān)督 是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。

參政議政 是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室和五個專門委員會。辦公室下設(shè)：綜合秘書科、行政管理科、人事老干科、聯(lián)絡(luò)接待處和財務(wù)科。五個專門委員會分別是：經(jīng)濟科技委員會、提案法制委員會、民族宗教僑務(wù)委員會、教文衛(wèi)體委員會、民主黨派社團和學習文史委員會。專門委員會內(nèi)設(shè)工作一、二、三科。

(三)決算構(gòu)成：本決算為昌吉州政協(xié)(本級)決算報表

二、昌吉州政協(xié)2016年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表

（二）財政撥款收入支出決算總表

（三）收入支出決算表

（四）收入決算表

（五）支出決算表

（六）支出決算明細表

（七）基本支出決算明細表

（八）項目支出決算明細表

（九）項目收入支出決算表

（十）行政事業(yè)類項目收入支出決算表

（十一）基本建設(shè)類項目收入支出決算表

（十二）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（十三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

（十四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

（十五）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

（十六）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（十七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

（十八）政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

（十九）政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

（二十）財政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）資產(chǎn)負債簡表

（二十二）資產(chǎn)情況表

（二十三）國有資產(chǎn)收益征繳情況表

（二十四）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

三、昌吉州政協(xié)2016年度部門決算情況說明

（一）收支總體情況：根據(jù)自治州下達的預(yù)算，州政協(xié)部門決算收入為1454.5552萬元，其中：財政撥款1414.1916萬元，其他收入40.3636萬元。

按照收支平衡的原則，2016年州政協(xié)部門決算支出總額為1369.0857萬元，其中：基本支出預(yù)算1174.7552萬元，項目支出預(yù)算194.3305萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)38.6148萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)124.0843萬元。

（二）收入情況：全年收入1454.5552萬元，其中：行政運行收入1184.3294萬元，一般行政管理事務(wù)收入84.4萬元，政協(xié)會議收入82.4萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出收入73萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入23.0358萬元，其他支出收入7.39萬元，盤活存量資金“訪惠聚”聯(lián)系點幫扶資金40萬元，利息收入0.3636萬元。

（三）、支出情況：全年支出1369.0857萬元，其中：工資福利支出586.7596萬元，商品和服務(wù)支出370.9791萬元，對個人家庭補助支出404.6819萬元，其他資本性支出6.665萬元。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2016年結(jié)轉(zhuǎn)124.0843萬元，其中：自治區(qū)政協(xié)下?lián)艿幕鶎诱f(xié)建設(shè)補助經(jīng)費49.0843萬元，《回族百年實錄(新疆) 》文史資料征編經(jīng)費25萬元，調(diào)研、視察、評議補助經(jīng)費10萬元，盤活存量資金“訪惠聚”聯(lián)系點幫扶資金40萬元。

（五）部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2016年州政協(xié)““三公”經(jīng)費”決算總額為54.8758萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費決算公開

州政協(xié)2016年無因公出國（境）經(jīng)費支出。

2、公務(wù)接待費用決算公開

公務(wù)接待費用1.672萬元，較上年減少0.3628萬元，減少17.83%，主要是按照要求壓縮開支；年初預(yù)算數(shù)1.7萬元，減少0.028萬元，減少比例為1.65%，全年共接待14批次，405人。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費決算公開

公務(wù)用車購置及運行維護費決算安排53.2038萬元，主要用于日常公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出，與上年比較減少0.074萬元；年初預(yù)算28.65萬元，支出較預(yù)算增加24.5538萬元，增加比例85.7%，主要原因：一是車輛年代久，維修費用高；領(lǐng)導(dǎo)承擔州黨委、州政府安排的任務(wù)比較多，費用較大。我單位共有車輛14輛，均為公務(wù)用車。

4、會議費支出82.4萬元，較年初預(yù)算和上年支出持平。

5、培訓(xùn)費支出0.7384萬元。主要用于機關(guān)人員外出參加培訓(xùn)。

（六）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

1、綜合收支與上年度決算對比情況

（1）2016年收入1454.5552元，較2015年收入1465.6152元減少了11.06萬元，主要是因為人員調(diào)整。

（2）2016年支出1369.0857元，較2015年支出1424.8397元降低了55.754元，由于2016年支出減少是項目經(jīng)費轉(zhuǎn)入下一年使用。

（3）2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.0843萬元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.6148元增加85.4695元，主要是部分資金需留待下一年支出。

2、財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

年初預(yù)算數(shù)1197.33萬元，決算數(shù)1414.1916萬元，差額216.7616萬元。差額形成的原因：一些支出未列入年初預(yù)算中，其中：政協(xié)全體委員會議經(jīng)費82.4萬元；自治區(qū)政協(xié)下?lián)芑鶎诱f(xié)建設(shè)補助經(jīng)費48萬元；《回族百年實錄(新疆) 》文史資料征編經(jīng)費25萬元；死亡撫恤金24萬元；盤活存量資金“訪惠聚”聯(lián)系點幫扶資金40萬元等。

3、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計182.95萬元，其中：辦公費47.5193萬元、水費0.5377萬元，電費6.4048萬元，郵電費5.6616萬元，取暖費8.0842萬元、差旅費46.0295萬元、維修（護）費0.2028，培訓(xùn)費0.7384萬元，公務(wù)接待費1.672萬元，勞務(wù)費15.5056萬元、工會經(jīng)費4.43萬元、福利費11.0664萬元、公務(wù)車運行費28.65萬元；

4、部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（1）截止2016年底，昌吉州政協(xié)凈資產(chǎn)合計1081.175萬元，資產(chǎn)總額1273.7187萬元，負債192.5437萬元。

（2）2016年國有資產(chǎn)收益為0.

5、部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州政協(xié)預(yù)算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結(jié)合人員出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了工作人員的積極性。

（七）專項資金使用情況說明

2016年自治區(qū)專項基層政協(xié)補助資金48萬元、州財政安排會議費82.4萬元、老干、文史、委員活動、調(diào)研、視察等業(yè)務(wù)經(jīng)費84.4萬元，能夠嚴格按照區(qū)、州對該專項資金管理和使用的要求，結(jié)合我單位的實際情況，全部運用到政協(xié)業(yè)務(wù)工作和政協(xié)基本建設(shè)中，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率。

（七）政府采購情況說明

州政協(xié)政府采購計劃51.409萬元，其中：政府采購貨物支出6.665萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.744萬元；實際采購51.409萬元，其中：政府采購貨物支出6.665萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出44.744萬元。

（八）其他重要事項的情況說明（無）

四、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮?。××（類）××（款）××（項）：指……。

附件：昌吉州政協(xié)2016年部門決算報表