第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況。

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負責編制自治州草原保護防火、建設、利用、技術推廣規(guī)劃與計劃。組織實施自治州草地管理、草原監(jiān)督保護、建設、合理利用的技術推廣和技術指導工作。組織實施草原生態(tài)保護補助獎勵機制，開展草地生產力監(jiān)測工作。承擔自治州天然草原保護建設、人工草地建設、飼草料生產加工、牧草種子基地建設及種子生產的管理和技術指導工作。承擔自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預測預報及防治技術工作。承擔自治州草原保護建設和項目的技術支撐及新技術的試驗示范和推廣應用工作。承擔自治州草原保護建設利用的技術培訓、技術咨詢、技術服務、信息交流等工作。負責業(yè)務職權范圍內的行業(yè)糾風工作。負責行政主管部門領導交辦的其他工作。

（二）內設機構

內設三科一室，即執(zhí)法監(jiān)督科、檢查使用科、防火科、辦公室

（三）人員編制

納入自治州草原監(jiān)理站2016年部門決算報表編制范圍的事業(yè)單位人員編制共計10名，實有在職人數8人。退休人員4人.

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,昌吉州草原監(jiān)理站部門決算包括：昌吉州草原監(jiān)理站（單位）部門本級決算

納入昌吉州草原監(jiān)理站（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州草原監(jiān)理站本級

…

第二部分昌吉州草原監(jiān)理站（單位）2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州草原監(jiān)理站部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

自治州草原監(jiān)理站2016年度各項收入共計285.55萬元，其中：財政撥款255.43萬元,其他收入30.12萬元。單位本年支出260.21萬元。其中：基本支出203.55萬元；項目支出56.66萬元。

二、部門（單位）收入情況說明

自治州草原監(jiān)理站2016年度各項收入共計285.55萬元，其中：財政撥款255.43萬元,其他收入30.12萬元。系財政局撥付車輛管護購置費20萬元，其余系利息收入。

三、部門（單位）支出情況說明

單位本年支出260.21萬元。其中：基本支出203.55萬元；項目支出56.66萬元。

四、部門（單位）結轉結余情況說明

單位年末結余87.34萬元，其中：項目結余87.34萬元，該資金將用于后期草原防火應急演練、落實草原生態(tài)保護補助獎勵機制草地資源巡查工作，在此基礎上結合上年度數據對比預測分析下一年度的草原防火應急演練情況等方面專項業(yè)務工作支出。

五、部門（單位）“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

1、“三公”經費支出情況：年度內無出國(境)支出；車輛運行費用支出12.28萬 元，與2015年持平.主要原因：因車輛老化，上年車輛大修；公務接待費支出1.38萬元；國內公務接待批次20次，接待人數485人，與2015年持平.原因是：執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強了單位接待費管理，嚴控單位接待費用標準。

會議費1.71萬元；比2015年的0.54萬元，增加了1.17萬元，增長原因：根據工作需要，增加了防火會議。培訓費支出1.48萬元，比2015年的2.51萬元減少了1.03萬元，減少原因：

單位舉辦了疆內各類培訓班，減少部分人員赴疆外取經學習等。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

辦公費 95.58萬元；郵電費 1.37萬元；勞務費22.94萬元；差費 7.38萬 元。

（二）部門（單位）國有資產占用情況說明

固定資產年末數 1917812.77 元。

八、政府采購情況

州草原監(jiān)理站政府采購計劃1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 新疆昌吉回族自治州草原監(jiān)理站部門決算相關統(tǒng)計表