當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概述
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全州理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作；
2、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞單位緊緊圍繞黨的中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，組織戰(zhàn)役性宣傳；負(fù)責(zé)自治州對(duì)外宣傳工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)州新聞工作者協(xié)會(huì)辦公室的工作。
3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全州的思想政治工作任務(wù)；
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)自治州精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室的工作；
5、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全州精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理以及體育工作的開展。
6、指導(dǎo)州黨委干部理論教育講師團(tuán)的工作。
7、負(fù)責(zé)組織全州宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門的工作，負(fù)責(zé)州直宣傳文化系統(tǒng)各單位科級(jí)干部的考察任免和職稱審核及人才等工作。
8、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)重大節(jié)目、紀(jì)念日的宣傳和慶?；顒?dòng)。
9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)州國(guó)防教育辦公室的工作
10、負(fù)責(zé)全州“去極端化”宣傳教育工作
11、完成自治州黨委、人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
辦公室、理論科、新聞科、宣傳科
（三）州黨委、政府下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
州黨委（政府新聞）外宣辦、州文明辦、州國(guó)防教育辦、州“掃黃打非”辦、州講師團(tuán)
（四）人員編制
行政編制13個(gè)（工勤編制2個(gè)），參公編制23人，實(shí)有人數(shù)28人，退休人數(shù)6人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委宣傳部部門決算包括：昌吉州黨委宣傳部部門本級(jí)決算。
納入昌吉州黨委宣傳部2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州黨委宣傳部單位本級(jí)
第二部分昌吉州黨委宣傳部2016年部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州黨委宣傳部2016年度部門決算情況說明
一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明
2016年年初預(yù)算收入6558100元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)14165899.80元，決算收入14169982.04元，年初一般公共預(yù)算支出6558100元，調(diào)整基本支出4589928.04元，調(diào)整項(xiàng)目支出9147916.79元。年終支出總計(jì)13737844.83元，其中基本支出4589928.04元，項(xiàng)目支出9147916.79元。
二、部門收入情況說明：其中1、財(cái)政撥款收入14165899.80元，其中：2013301行政運(yùn)行4403870.44元；2013302一般行政管理事務(wù)1430000元；2013399其他宣傳事務(wù)1600000元，20701文化體育與傳媒150000元，2079999其他文化體育與傳媒支出6400000元；20805社會(huì)保障和就業(yè)支出130157.60元，2299901其他支出55900元；2、其他收入（利息收入）4028.24元，其中2013101行政運(yùn)行4028.24元
三、部門支出情況說明:本年支出13737844.83元，其中：1、基本支出8136942.54，包括：2013301行政運(yùn)行4403870.44元； 2、項(xiàng)目支出2133072.10元；包括：2013399其他宣傳事務(wù)支出1600000元，20701文化體育與傳媒150000元；2079999其他文化體育與傳媒支出5264844.69元；20805社會(huì)保障和就業(yè)支出130157.60元，2299901其他支出55900元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:
2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余703072.10元，2016年收入14169928.04元，支出13737844.83元，年末收支結(jié)余1135155.31系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明：
1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)327183.13元，其中公務(wù)接待支出3340元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出323843.13元，其中公務(wù)用車運(yùn)行支出323843.13元，公務(wù)車購(gòu)置支出0元。2016年三公經(jīng)費(fèi)支出較2015年324600.52元降低了0.24%，主要是嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
2、2016年沒有安排會(huì)議費(fèi)支出。主要是嚴(yán)格按照落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出5696341.44元。2016年宣傳部培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明：按自治區(qū)要求舉辦全州第二屆基層干部雙語(yǔ)口語(yǔ)大賽培訓(xùn)班支出450000.80元，舉辦基層宣講員培訓(xùn)班支出1582000元，自治州好記者講好故事大賽培訓(xùn)支出820000.59元，召開自治區(qū)公益日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)培訓(xùn)550000.30元，其他培訓(xùn)費(fèi)2294339.75元，2016年培訓(xùn)費(fèi)支出較2015年培訓(xùn)費(fèi)支出7674499.20降低25.75%，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支，厲行節(jié)約。
4、2016年度沒有安排因公出境支出，較2015年支出持平，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支，厲行節(jié)約。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況：
2016年州黨委宣傳部嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
1、2016年收入14165899.80元，較2015年收入13911186.45元增加了254713.35元，增加1.83%，基本與2015年持平，主要是2016年文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金收入增加（昌吉州各媒體積極與自治區(qū)各大媒體合作，開展重大主題宣傳，進(jìn)一步加大對(duì)外宣傳力度，全方位報(bào)道昌吉州改革開放取得的新進(jìn)步。州黨委中心組學(xué)習(xí)、黨員干部理論教育工作。新聞獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)，組織開展系列外宣活動(dòng)，與自治區(qū)主流媒體合作宣傳“花兒昌吉“，開展以民族團(tuán)結(jié)為主題的志愿服務(wù)項(xiàng)目）
2、2016年支出總計(jì)13737844.83元，較2015年支出13208114.35元增加了元，增加3.8%，用于2016年文化強(qiáng)州專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出(昌吉州各媒體積極與自治區(qū)各大媒體合作，開展重大主題宣傳，進(jìn)一步加大對(duì)外宣傳力度，全方位報(bào)道昌吉州改革開放取得的新進(jìn)步。州黨委中心組學(xué)習(xí)、黨員干部理論教育工作。新聞獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)，組織開展系列外宣活動(dòng)，與自治區(qū)主流媒體合作宣傳“花兒昌吉“，開展以民族團(tuán)結(jié)為主題的志愿服務(wù)項(xiàng)目）
3、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余703072.10元，2016年收入14169928.04元，支出13737844.83元，年末收支結(jié)余1135155.31系項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金）。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
州黨委宣傳部嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年初預(yù)算支出6558100元，2016年支出總計(jì)13737844.83元，主要是增加文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金的撥付與使用。昌吉州各媒體積極與自治區(qū)各大媒體合作，開展重大主題宣傳，進(jìn)一步加大對(duì)外宣傳力度，全方位報(bào)道昌吉州改革開放取得的新進(jìn)步。州黨委中心組學(xué)習(xí)、黨員干部理論教育工作。新聞獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)，組織開展系列外宣活動(dòng)，與自治區(qū)主流媒體合作宣傳“花兒昌吉，”開展以民族團(tuán)結(jié)為主題的志愿服務(wù)項(xiàng)目）
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：
1、2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)13737844.83元，其中工資福利支出3307050.61元，商品和服務(wù)支出9767800.22元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出581434元，其他資本性支出81560元。
2、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出9767800.22 元，其中辦公費(fèi)3568492.35元，印刷費(fèi)33853.04元，水電費(fèi)1541元，郵電費(fèi)99519.26元，取暖費(fèi)1669元，物業(yè)管理費(fèi)1836元，租賃費(fèi)6165元，培訓(xùn)費(fèi)5696341.44元，公務(wù)接待費(fèi)3340元，勞務(wù)費(fèi)21200元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)323843.13元。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明：
1、截止2016年底，昌吉州黨委宣傳部固定資產(chǎn)總額4795680.85元，其中車輛1455682元，其他固定資產(chǎn)3339998.85元
2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益0元
3、2016年非稅收入0元
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明：
昌吉州黨委宣傳部預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門要求，績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績(jī)、廉等指標(biāo)實(shí)行月考評(píng)打分，按照考評(píng)得分進(jìn)行發(fā)放每月的績(jī)效工資，年終計(jì)算平均分進(jìn)行發(fā)放年終績(jī)效獎(jiǎng)，有效的調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性
六、政府采購(gòu)情況
州黨委宣傳部政府采購(gòu)計(jì)劃108萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出108萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購(gòu)69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明：
2016年財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)840萬元,主要用于文化強(qiáng)州專項(xiàng)資金的撥付與使用。（昌吉州各媒體積極與自治區(qū)各大媒體合作，開展重大主題宣傳，進(jìn)一步加大對(duì)外宣傳力度，全方位報(bào)道昌吉州改革開放取得的新進(jìn)步。州黨委中心組學(xué)習(xí)、黨員干部理論教育工作。新聞獎(jiǎng)評(píng)選活動(dòng)，組織開展系列外宣活動(dòng)，與自治區(qū)主流媒體合作宣傳“花兒昌吉“，開展以民族團(tuán)結(jié)為主題的志愿服務(wù)項(xiàng)目）
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）
九、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)支出。201（類）33（款）99（項(xiàng)）：指其他宣傳事務(wù)。204（類）02（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。207（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他文化支出。207（類）99（款）（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒。208（類）08（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。