第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站全稱(chēng)昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站，主要職能是推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；農(nóng)牧機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具試驗(yàn)、示范、推廣；農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)機(jī)信息服務(wù)等職能。內(nèi)設(shè)辦公室、推廣科、培訓(xùn)科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)辦公室四個(gè)科室。2016年人員編制25名，實(shí)有在職人員21人，其中管理人員1人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員19人，工勤人員1人，退休人員23人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，部門(mén)決算包括本單位決算

納入昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注

1 昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站 獨(dú)立核算

…

第二部分 昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3984440.84元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4034440.84元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3984440.84元，其中基本支出收入3754440.84元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出123157元，2130104事業(yè)運(yùn)行3602033.84元，2299901其他支出29250元），項(xiàng)目支出收入（2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼）230000元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4034440.84元。其中基本支出3754440.84元（工資福利支出2427121.12元，商品和服務(wù)支出364602.32元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助962717.4元），項(xiàng)目支出（商品和服務(wù)支出）280000元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

2016年年末單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年部門(mén)決算中列支的“三公”經(jīng)費(fèi)支出25716.6元，其中：

1、本單位認(rèn)真執(zhí)行中央和區(qū)州有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，本年度未安排工作人員因公出國(guó)出境，因公出國(guó)(境）費(fèi)支出0元。

2、本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)有車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15749.6元。主要用于一般公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)及維修維護(hù)等費(fèi)用，與2015年部門(mén)決算中列支的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比較增加20.45%，主要原因是車(chē)輛隨著行駛里程的增加維修維護(hù)成本有所增加。年未公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

3、本年度公務(wù)接待費(fèi)支出9967元，其中基本支出中列支415元，項(xiàng)目支出中列支9552元。本年度公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于推廣先進(jìn)的農(nóng)機(jī)技術(shù)以及農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)演示等公務(wù)接待，全年共計(jì)接待27批次178人次。與2015年部門(mén)決算中列支的公務(wù)接待費(fèi)下降了5.73%元，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

4、本年度會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)較2015年部門(mén)決算中列支數(shù)據(jù)有所增加，主要是本年度項(xiàng)目支出中安排了農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及農(nóng)機(jī)新技術(shù)培訓(xùn)等工作計(jì)劃。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3984440.84元，與2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4098429.74元相比較減少27.81%，主要原因是減少項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)和工資福利支出。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4034440.84元，與2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4048429.74元相比較基本相同。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4034440.84元與本年度年初預(yù)算3561300元相比較有所增加，主要是追加獎(jiǎng)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出以及安排項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 3754440.84元，其中人員經(jīng)費(fèi)3389838.52元，日常公用經(jīng)費(fèi)364602.32元。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

2016年年末本單位資產(chǎn)總額2450774.06元，其中流動(dòng)資產(chǎn)442678.66元，固定資產(chǎn)2008095.4元。本年度沒(méi)有取得國(guó)有資產(chǎn)收益。

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效管理。特別是專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)各項(xiàng)資金具體支出計(jì)劃編制績(jī)效指標(biāo)，以績(jī)效指標(biāo)指導(dǎo)實(shí)際工作。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2016年本單位政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)金額29138元，其中：工程采購(gòu)金額14700元，主要是對(duì)單位內(nèi)部網(wǎng)線(xiàn)進(jìn)行改造。服務(wù)采購(gòu)金額14438元，主要是單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛維修維護(hù)定點(diǎn)采購(gòu)。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年項(xiàng)目資金支出280000元，其中包括2016年自治區(qū)扶持農(nóng)機(jī)化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金230000元和年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金2015年自治州扶持農(nóng)機(jī)化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金50000元，主要用于農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝融合新技術(shù)推廣現(xiàn)場(chǎng)演示以及示范基地建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、土壤深松技術(shù)規(guī)程編制、農(nóng)機(jī)新技術(shù)培訓(xùn)等方面。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

九、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2016年度部門(mén)決算報(bào)表