第一部分 部門單位概述

一、部門昌吉州政府投資項目評審中心基本情況

（一）主要職能

對政府投資項目進行評審、接受自治州發(fā)改委的委托，對基本建設、技術改造和其他項目的前期工作以及建設實施進行評審、論證、咨詢，為決策提供科學依據；承辦州發(fā)改委交辦的其他事項。

（二）內設機構

州發(fā)改委內設機構，相當于科級（財政全額預算單位）

（三）人員編制

列編5人、實有4人、離退休3人

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，我單位部門決算為基層決算單位：

納入州政府投資項目評審中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州政府投資項目評審中心

第二部分 州政府投資項目評審中心2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 州政府投資項目評審中心2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

我單位2016年財政撥款收入60.91萬元，支出62.32萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額1.35萬元。主要原因為對個人和家庭補助經費不足，用以前年度事業(yè)基金彌補。

二、部門收入情況說明

1、2010450事業(yè)運行收入款：60.91萬元

2、其它收入：0.063萬元

三、部門支出情況說明

本年支出總計：62.32萬元。

1、基本支出62.32元、其中：公共預算財政撥款支出62.32萬元。

2、工資福利支出46.76萬元、商品和服務支出5.7萬元、對個人和家庭的補助9.87萬元

四、部門結轉結余情況說明

2016年年底，我單位無結轉結余。

五、部門“三公”經費、會議費和接待費，公務用車維護費支出情況說明

我單位日常運行由主管單位州發(fā)改委統(tǒng)一管理，“三公”經費已納入州發(fā)改委統(tǒng)計。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

我單位嚴格按預算安排支出，認真貫徹“三公”經費逐年遞減的政策，防止超預算支出，提高財政資金的使用效率。

2016年決算收支情況與2015年決算相比有所下降，主要原因是我單位嚴格控制辦公開支，節(jié)約經費。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明 （預決算差異分析）

2016年財政撥款支出小于年初預算，主要原因為我單位退休人員納入社保，年中財政局追減退休人員工資預算，以及嚴格控制辦公開支，節(jié)約經費等原因。

（三）機關運行經費支出情況說明

機關運行經費包括辦公樓維護，辦公耗材，印刷費，辦公樓水電費，郵電及報刊資料費等。今年我單位加強內部控制，杜絕浪費，進一步縮減辦公開支。

（四）部門國有資產占用和國有資產收益征繳情況說明

車輛編制1輛，實有車輛1輛（其中公務用車1輛）

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

我單位無項目資金。

七、項目資金使用情況說明

我單位無項目資金。

八、政府采購執(zhí)行情況

我單位政府采購計劃 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項的情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：昌吉州政府投資項目評審中心2016年部門決算報表