當(dāng)前頁面：一、部門（單位）基本情況
（一）部門職能
為昌吉州廣播電視村村通工程提供服務(wù)保障。承擔(dān)州廣播電視“村村通”工程維修配件供應(yīng)、人員技術(shù)培訓(xùn)及專項(xiàng)資金管理等工作；負(fù)責(zé)組織縣市“村村通”技術(shù)規(guī)范的制訂、方案審核及工程建設(shè)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心設(shè)昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心1個(gè)職能科室
（三）人員編制
截止2016年末，昌吉州村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心在職人員3人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)管理中心部門決算包括：村村通本級(jí)決算。
三、部門收入支出決算總體情況說明
（一）本年收入402,230.88元。其中：
1、財(cái)政撥款收入396,730.68 元；
2、其他收入5500元。
（二）本年支出389,426.00 元，其中：
1、基本支出389,426.00元
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42,460.56元。其中：
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42460.56元。
四、部門收入情況說明
1、財(cái)政撥款收入396,730.68 元，其中：其他新聞出版廣播影視支出（2070499）388,536.48 元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）13,694.40元。
2、其他收入5500元
五、部門支出情況說明
基本支出389,426.00元，包括：人員經(jīng)費(fèi)（2070499）382,349.28 元；日常公用經(jīng)費(fèi)（2070499）7,076.72 元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389,426.00元。
六、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42,460.56元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 42460.56元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
1、2016年1月至12月，我單位沒有出國(境)事項(xiàng)發(fā)生，公出國(境)費(fèi)用支出為零。與2015年一致。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。我單位無車輛編制，2016年1月至12月，公務(wù)用車支出合計(jì)0元。與2015年一致。
3、公務(wù)接待費(fèi)用。2016年1月至12月，無公務(wù)接待。公務(wù)接待支出0元。與2015年一致。
4、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。2016年1-12月沒有無會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。與2015年一致。
八、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
1、收入。2015年總收入為346,197.82元，2016年總收入402,230.88元，收入增加了56033.06元，主要是增加了工資福利的財(cái)政撥款。
2、支出。2015年總支出為333,388.76元，2016年總支出389,426.00元，支出增加了56037.24元，職工工資的支出。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
年初預(yù)算為330,000.00元，當(dāng)年財(cái)政撥款支出389,426.00元，主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出費(fèi)用和當(dāng)年人員工資的調(diào)資費(fèi)用。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，我單位日常公用經(jīng)費(fèi)為7076.72元，主要用于辦公用品購置、差旅費(fèi)等，與上年相比增加5702.69元，增加原因?yàn)椴盥觅M(fèi)增加。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
無
（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
能較好的完成財(cái)政預(yù)算，在資金使用過程中，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序
九、項(xiàng)目資金使用情況說明
無項(xiàng)目資金
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
本單位政府采購情況：無
十一、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。
207（類）04（款）99（項(xiàng)）：指文化體育與傳媒支出-新聞出版廣播影視-其他新聞出版廣播影視支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
附件：