第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

展覽教育，培訓教育，實驗教育，其教育特點是：通過情境認知，體驗科學原理與實際應用，以科學性，知識性，趣味性相結(jié)合的展覽設計思想進行新型社會教育，鼓勵公眾親自動手體驗科技神奇魅力，不僅傳播科學知識，更加注重弘揚科學精神，傳播科學思想和科學方法。組織開展豐富多彩的青少年科技活動，開發(fā)學生智力、提高學生科學素養(yǎng)，推動素質(zhì)教育的發(fā)展。

（二）人員編制

科技館為科級、公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)編制15人，實有人員12人，其中正科級4人，副科3人，科員3人，技術員1人，工勤人員1人（初級工），退休人員4人。公務用車編制1輛，實有1輛

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州科技館包括：州科技館決算。

納入州科技館2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州科技館（本級）

第二部分 州科技館2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 州科技館2016年度部門決算情況說明

一、 部門收入支出決算總體情況說明

1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余334.82萬元，其中：

①基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

②項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.82萬元，其中：2060705 款334.82萬元。

2、本年度總收入298.79萬元，其中：

①財政撥款收入266.12萬元，其中：2060302款社會公益研究20萬元，2060702 科普活動5萬元，2060705款科技館站233.92萬元，2080505 款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.20萬元。

②其他收入32.67萬元。

3、總支出453.68萬元，其中：

①基本支出221.63萬元，其中：2060705款科技館站支出214.43萬元，2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.20萬元。

②項目支出232.05萬元，其中：2060302款社會公益究

支出20萬元，2060702 款科普活動支出5萬元，2060705款

科技館站支出207.05萬元。

二、部門收入情況說明

本年收入298.79萬元，其中：

1、財政撥款收入266.12萬元。包括：2060302款社會公益研究支出20萬元，2060702 科普活動支出5萬元，2060705款科技館站支出233.92萬元，2080505 款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.20萬元。

2、其它收入32.67萬元。其中：州科技局撥科技館建設專項資金300000元;自治區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院19540元，用于培訓任務補助經(jīng)費；州直機關工委拔入基層組織建設費2,000元；銀行存款利息5164.03元。

三、部門支出情況說明

本年度支出總額為453.68萬元，其中：

1、基本支出221.63萬元，其中：2060705款科技館站支出214.43萬元，2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.20萬元。主要用于工資福利支出158.63萬元，商品服務支出26.29萬元，對個人和家庭支出36.71萬元。

2、項目支出232.05萬元，其中：2060302款社會公益究支出20萬元，2060702 款科普活動支出5萬元，2060705款科技館站支出207.05萬元。主要用于專項業(yè)務工作經(jīng)費及設備購置支出。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年年末結(jié)余179.93萬元，結(jié)余資金主要為專項業(yè)務工作經(jīng)費179.93萬元。結(jié)余資金將繼續(xù)用于2017年度購置科普展品及科技情報研究所的硬件建設。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國（境）支出；公務用車購置及運行經(jīng)費決算2.77萬元，主要用于日常公務、科技活動等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過路過橋費等項支出，車輛運行費用支出27725.17元，與上年支出23284.61元相比，下降了16.02%；公務接待經(jīng)費決算0.39萬，與上年支出12177.5元相比，下降了68.19%，主要由于科技館青少年科普活動減少所致。國內(nèi)公務接待批次10次，接待人數(shù)120人。

2、會議費支出0萬元。

3、培訓費支出0萬元。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

1、2016年度收入與2015年度收入對比情況

本年度收入資金298.79萬元，上年495.1萬元，比上年減1963479.76元，減65.72%，其中上年自治區(qū)撥免費開館補助150萬元、自治區(qū)撥科普基地建設費30萬元、自治區(qū)財政廳國庫處撥項目費，資金減少所致。

2、2016年度支出與2015年度支出對比情況

本年度支出453.6萬元，上年度301.8萬元，比上年增減1,519,178.28元，增33.49%。由于購置科普展品一批以及在職人員工資調(diào)標等因素。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

本年度支出453.6萬元，其中：工資福利費用162萬元，商品和服務費用26.2萬元，對個人和家庭的補助32.9萬元。項目支出23萬元。上年度301.7萬元，比上年增減151.9萬元，增33.49%。增加原因工資標準調(diào)標和購置科普展品所致。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

昌吉州科技館為公益一類全額撥款事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出項目。

（三）政府采購情況

昌吉州科技館政府采購計劃1.4元，實際采購1.37萬元。

（四） 部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年末昌吉州科技館國有資產(chǎn)總額649萬元，其中；

1、流動資產(chǎn)179.9萬元。

2、固定資產(chǎn)469.2萬元，其中：車輛1輛，價值：15.96萬元。

二、部門收入情況說明

三、部門支出情況說明

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

七、項目資金使用情況說明

八、其他重要事項的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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其他有關說明內(nèi)容。

新疆昌吉州科技館2016年部門決算表