第一部分 昌吉州衛(wèi)生局部門單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究擬訂自治州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，擬訂衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施。

2、研究提出自治州衛(wèi)生資源配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全州衛(wèi)生資源配置、發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的實施。

3、負(fù)責(zé)自治州衛(wèi)生應(yīng)急工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)自治州突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置和預(yù)防控制工作。

4、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。制定傳染病、地方病、職業(yè)病、慢性病和其他重大疾病防治規(guī)劃及防治措施并組織實施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疫情、病情實施防控和干預(yù)。

5、研究制定并組織實施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和措施，指導(dǎo)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術(shù)的實施工作；承擔(dān)自治州城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

6、負(fù)責(zé)自治州醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，組織實施醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量和采供血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)改革，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。

7、承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)食品安全、組織查處食品安全重大事故的責(zé)任。制定并組織實施自治州食品安全監(jiān)管工作中長期規(guī)劃和年度計劃；制定自治州重大食品安全事故報告制度和應(yīng)急救援預(yù)案，組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門對食品安全重大事故進(jìn)行查處。

8、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度；擬訂自治州實施國家基本藥物制度培訓(xùn)方案和工作計劃，并組織實施；督促檢查各縣市實施國家基本藥物制度工作情況；指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)藥物臨床應(yīng)用及安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥品、醫(yī)用耗材、檢驗試劑的集中采購的動態(tài)監(jiān)管。

9、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和公共場所、飲用水的衛(wèi)生監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，組織查處違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的管理。

10、制定和管理全州重點衛(wèi)生學(xué)校、醫(yī)學(xué)教育和科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生科研的攻關(guān)、新技術(shù)開發(fā)推廣，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作；貫徹中西醫(yī)并重的方針，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同發(fā)展全州的現(xiàn)代醫(yī)藥和傳統(tǒng)醫(yī)藥（中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥）事業(yè)。

11、指導(dǎo)自治州衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)。制定自治州衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，負(fù)責(zé)自治州醫(yī)務(wù)人員執(zhí)法注冊管理工作；負(fù)責(zé)自治州醫(yī)師資格考試的組織實施工作，配合有關(guān)部門做好自治州衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格及護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試的考務(wù)管理工作；指導(dǎo)自治州衛(wèi)生技術(shù)人員職稱評審工作，組織實施衛(wèi)生技術(shù)人員的資格認(rèn)定工作；組織開展自治州衛(wèi)生人員的職業(yè)道德教育和法制教育；配合有關(guān)部門共同制定衛(wèi)生機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。

12、建立與完善自治州衛(wèi)生信息、統(tǒng)計系統(tǒng)，管理衛(wèi)生統(tǒng)計與信息工作；促進(jìn)發(fā)展政府和民間衛(wèi)生技術(shù)交流、合作及對外交流活動；指導(dǎo)自治州衛(wèi)生民間組織、學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作。

13、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自治州愛國衛(wèi)生工作，制定自治州愛國衛(wèi)生規(guī)劃并組織實施；開展全民健康教育，動員全社會參與愛國衛(wèi)生工作；組織對重大疾病的綜合防治工作。

14、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

局機關(guān)設(shè)置：辦公室、醫(yī)政藥政科教科、疾病控制科（法規(guī)科）、農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生與婦幼保健科、食品安全綜合協(xié)調(diào)與衛(wèi)生監(jiān)督科、中醫(yī)民族醫(yī)藥管理科。州衛(wèi)生局管理的5個事業(yè)單位：自治州保健委員會辦公室、自治州愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、自治州醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)會聯(lián)合辦公室、自治州衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、自治州獻(xiàn)血委員會辦公室等5個科室。

（三）人員編制

自治州衛(wèi)生局機關(guān)編制共27人，其中：行政編制13名、工勤編制2名。事業(yè)編制12名。

二、部門決算單位構(gòu)成

昌吉州衛(wèi)生局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

本年收入13530186.45元，本年支出10525073.45元。

（二）部門收入總體情況說明

本年財政撥款收入12713518.10元，其他收入816668.35元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出10525073.45元，其中：工資福利支出3203431.64元，商品和服務(wù)支出5689428.31，對個人和家庭補助支出1606413.50元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

本年收入13530186.45元。其中財政撥款收入12713518.1元，其他收入816668.35元。

2015年收入11487668.7元，其中財政撥款收入11336858.8元，其他收入150809.9元。

本年收入比上年收入增加2042517.75元，增幅17.78%。其中財政撥款收入增加1376659.3元。增幅12.14%。其他收入665858.45元，增幅4.42%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

本年財政撥款支出10179309.89，年初預(yù)算支出6482000元。財政補款支出比年初預(yù)算支出增加3697309.89元，增幅為36%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4376258.14元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余213720.59元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4162537.55元。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

本年三公經(jīng)費支出166684.1元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費：128514元，公務(wù)接待費38170元。本年度三公經(jīng)費支出比2015年增加了46691.31元，增長了39%，主要是公務(wù)用車運行維護(hù)費較2015年增加36292元，原因一是我局現(xiàn)有的幾輛車及“訪惠聚”駐村用車均使用年限較長，車輛老化嚴(yán)重，維修費用及保險費逐年增加，且“訪惠聚”駐村點為牧業(yè)區(qū)，面積較大，人員居住分散，走訪入戶車輛行駛里程較長，用車費用較大。二是去年開展全民健康體檢工作，不定期開展督導(dǎo)、檢查等工作，用車量加大，三是我局與人口計生委合并，人員增加，車輛運行次數(shù)及差費增加，導(dǎo)致2016年公務(wù)用車運行費用較上年增加。公務(wù)接待支出38170元。比2015年上升 37.44 %，上升了10399元。主要原因是州政府與北京301醫(yī)院簽訂幫扶昌吉十家醫(yī)院協(xié)議，301醫(yī)院多次來昌對接工作并派專家開展義診工作，所以接待費用較上年增加。

本年會議費支出2300元，培訓(xùn)費支出126514元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度昌吉州衛(wèi)生局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出10.3萬元.單位本著厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車、辦公用品開支等。

六、政府采購情況

昌吉州衛(wèi)生局政府采購計劃12萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.6萬元；實際采購12萬元，其中：政府采購貨物支出0.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.6萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

無

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至:2016年12月31日，資產(chǎn)總計911萬元，其中：流動資產(chǎn)766萬元，固定資產(chǎn)145萬元，其中：房屋300（平方米），價值9萬元，共有車輛3輛，價值30.8萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛；其他固定資產(chǎn)價值105萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年沒有國有資產(chǎn)收益征繳

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2016年度，本部門單位沒有實行績效管理的項目

（四）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505款指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出，2100101指行政運行，2100409款指重大公共衛(wèi)生專項，2100799款指其他計劃生育事務(wù)，2299901款指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況（11張）：

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

《支出決算明細(xì)表》

《基本支出決算明細(xì)表》

《項目支出決算明細(xì)表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況（9張）：

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

四、單位資產(chǎn)負(fù)債情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

五、部門決算附表（5張）：

《資產(chǎn)情況表》

《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

《基本數(shù)字表》

《機構(gòu)人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表（2張）

《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)：

《2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件：新疆昌吉回族自治州衛(wèi)生局（本級）.xls