第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

1、主要職能：

業(yè)務(wù)范圍：

（1）民族歌舞音樂節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；

（2）新疆曲子、傳統(tǒng)藝術(shù)整理、加工、保護(hù)與傳承；

（3）藝術(shù)研究與普及推廣；

（4）藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)；

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

昌吉州藝術(shù)劇院是2011年8月經(jīng)區(qū)、州批準(zhǔn)，在整合昌吉州民族歌舞劇團(tuán)和《新疆曲子》劇團(tuán)的基礎(chǔ)上于2012年初掛牌成立的，屬公益二類副縣級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制115人，非固定崗位編制60人，副高以上職稱有30人。內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊(duì)、戲曲表演隊(duì)、舞美隊(duì)、聲樂隊(duì)、樂隊(duì)、營銷部、藝術(shù)服裝部、培訓(xùn)部10個中層機(jī)構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州藝術(shù)劇院決算包括：昌吉州藝術(shù)劇院本級決算。

納入昌吉州藝術(shù)劇院年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州藝術(shù)劇院本級

第二部分 昌吉州藝術(shù)劇院2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州藝術(shù)劇院2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

我院2016年末財(cái)政補(bǔ)助收入2109.22萬元。其中：2070107款1824.72萬元，2070111款27萬元，2079999款80萬元,20805款49.92萬元，2080506款112.28萬元，2299901款15.3萬元。事業(yè)收入61.74萬元。上級補(bǔ)助收入635.04其他收入39.79萬元其中：上級補(bǔ)助收入：收國家藝術(shù)基金撥《別失八里》239.34萬元。文化部撥參加全國基層戲曲北京匯演經(jīng)費(fèi)32萬元。國家藝術(shù)基金16年小型《如今還是好人多》20萬元。國家藝術(shù)基金撥16年《哈哈泉子》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期費(fèi)用75萬元。國家藝術(shù)基金撥16年《戈壁花開》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期經(jīng)費(fèi)74.7萬元。文化部撥戲曲資料影像保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元。中國戲曲學(xué)院專項(xiàng)補(bǔ)貼名家傳戲14萬元。昌吉州黨委組織部撥張永和15年人才工作室經(jīng)費(fèi)5萬元。文化體育影視局撥17年春晚經(jīng)費(fèi)65萬元。福建援疆辦15年《別失八里》巡回演出補(bǔ)助費(fèi)100萬元。其他收入：收工商聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi)0.66萬元，小劇場場租26.45萬元、收宣傳部職工運(yùn)動會獎金0.2萬元。宣傳部撥第五屆天山文藝獎別失八里獎金1.5萬元。收特變推廣費(fèi)4.9萬元。收大米清油0.36萬元。收全國優(yōu)秀舞蹈節(jié)目展演補(bǔ)貼1萬元。收木壘縣歌舞團(tuán)管理費(fèi)0.4萬元。收春晚經(jīng)費(fèi)2萬元。收利息2.31萬元. 我院2016年末總支出2984.32萬元。

二、部門收入情況說明

我院2016年末財(cái)政補(bǔ)助收入2109.22萬元。其中：2070107款1824.72萬元，2070111款27萬元，2079999款80萬元,20805款49.92萬元，2080506款112.28萬元，2299901款15.3萬元。事業(yè)收入61.74萬元。上級補(bǔ)助收入635.04其他收入39.79萬元其中：上級補(bǔ)助收入：收國家藝術(shù)基金撥《別失八里》239.34萬元。文化部撥參加全國基層戲曲北京匯演經(jīng)費(fèi)32萬元。國家藝術(shù)基金16年小型《如今還是好人多》20萬元。國家藝術(shù)基金撥16年《哈哈泉子》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期費(fèi)用75萬元。國家藝術(shù)基金撥16年《戈壁花開》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期經(jīng)費(fèi)74.7萬元。文化部撥戲曲資料影像保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元。中國戲曲學(xué)院專項(xiàng)補(bǔ)貼名家傳戲14萬元。昌吉州黨委組織部撥張永和15年人才工作室經(jīng)費(fèi)5萬元。文化體育影視局撥17年春晚經(jīng)費(fèi)65萬元。福建援疆辦15年《別失八里》巡回演出補(bǔ)助費(fèi)100萬元。其他收入：收工商聯(lián)駐村經(jīng)費(fèi)0.66萬元，小劇場場租26.45萬元、收宣傳部職工運(yùn)動會獎金0.2萬元。宣傳部撥第五屆天山文藝獎別失八里獎金1.5萬元。收特變推廣費(fèi)4.9萬元。收大米清油0.36萬元。收全國優(yōu)秀舞蹈節(jié)目展演補(bǔ)貼1萬元。收木壘縣歌舞團(tuán)管理費(fèi)0.4萬元。收春晚經(jīng)費(fèi)2萬元。收利息2.31萬元.

三、部門支出情況說明

我院2016年末總支出2984.32萬元。需要說明工資福利支出中其他工資和福利支出里的是臨時工工資246.22萬元是根據(jù)州編委【2011】49號精神，用人控制數(shù)60名非固定崗?fù)馄秆輪T經(jīng)費(fèi)。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

我院2016年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2965402.1萬元。其中：

1、 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)672230.43元。

2070107款基本經(jīng)費(fèi)中16年職工津貼40%的獎勵性 工資672230.43元。

2、財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余874702.1元

20799901駐村補(bǔ)貼53299元。

207999中央對地方文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)800000元。

2070111文化精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)21403.1元。

3、非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)1418469.57元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、我單位為差額撥款事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)和會議經(jīng)費(fèi)撥款。2016年出國境費(fèi)用為0，公務(wù)用車運(yùn)行開支11.32萬元，比去年同期增加2.62萬元。因16年業(yè)務(wù)量增大出疆演出。公務(wù)接待運(yùn)行開支0.58萬元，比去年同期減少0.7萬元。下降的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺了《公務(wù)接待制度及標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。我單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)一輛，業(yè)務(wù)用車6輛，主要用于日常辦公用車和演出用車工作。我單位今后要嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車的使用。

2、 我院2016年繼續(xù)教育培訓(xùn)人數(shù)104人，嚴(yán)格按照人社局要求完成了專業(yè)課60個課時公共課30個課時，外請自治區(qū)及州級的專家授課。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年收入22808599.12元，2016年收入28458015.2元，2016年相比2015年收入增加了5649416.08元。2015年支出23297006.48元，2016年支出29843288.45元，2016年相比2015年增加了6546281.97元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年初預(yù)算21409600萬元，2016年財(cái)政撥款支出數(shù)20590055.48元，實(shí)際財(cái)政撥款支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)819544.52元，原因是年底財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)：2070107款基本經(jīng)費(fèi)中16年職工津貼40%的獎勵性工資672230.43元。20799901駐村補(bǔ)貼53299元。2070111文化精品創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)21403.1元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位日常公用經(jīng)費(fèi)為辦公費(fèi)88916.33元，手續(xù)費(fèi)3360.03元，郵電費(fèi)60772.69元，差旅費(fèi)96923元，維修費(fèi)38239.15元，培訓(xùn)費(fèi)26284元，接待費(fèi)5882元，專用材料費(fèi)（業(yè)務(wù)費(fèi)）7377962.22元，勞務(wù)費(fèi)9248.8元，工會經(jīng)費(fèi)97110.76元，福利費(fèi)27496.18元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)113285.31元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

資產(chǎn)總額24,778,529.92元，流動資產(chǎn)12,364,406.32元，固定資產(chǎn)12,414,123.60元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我院嚴(yán)格按照績效管理辦法，通過領(lǐng)導(dǎo)班子、各隊(duì)室長反復(fù)討論研究決定，沒有多發(fā)的現(xiàn)象。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

1.收入情況：國家藝術(shù)基金撥《別失八里》239.34萬元。文化部撥參加全國基層戲曲北京匯演經(jīng)費(fèi)32萬元。國家藝術(shù)基金16年小型《如今還是好人多》20萬元。國家藝術(shù)基金撥16年《哈哈泉子》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期費(fèi)用75萬元。國家藝術(shù)基金撥16年《戈壁花開》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期經(jīng)費(fèi)74.7萬元。文化部撥戲曲資料影像保護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元。中國戲曲學(xué)院專項(xiàng)補(bǔ)貼名家傳戲14萬元。

2.支出情況： 國家藝術(shù)基金《別失八里》支出268.87萬元單位墊付29.53萬元，項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)。參加全國基層戲曲北京匯演支出48.63萬元，單位墊付16.63萬元，。國家藝術(shù)基金16年小型《如今還是好人多》支出20萬元。國家藝術(shù)基金16年《哈哈泉子》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期費(fèi)用結(jié)余到17年支出。國家藝術(shù)基金16年《戈壁花開》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)前期經(jīng)費(fèi)結(jié)余到17年支出。文化部撥戲曲資料影像保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。中國戲曲學(xué)院專項(xiàng)補(bǔ)貼名家傳戲支出3.15萬元。剩余經(jīng)費(fèi)10.85萬元。

八、政府采購情況

昌吉州藝術(shù)劇院單位政府采購計(jì)劃399.38萬元，其中：政府采購貨物支出396.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.14元；實(shí)際采購399.38萬元，其中：政府采購貨物支出396.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.14萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

無

十、專業(yè)名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

昌吉州藝術(shù)劇院支出功能分類說明

207（類）01（款）07（項(xiàng)）指藝術(shù)表演團(tuán)體

207（類）01（款）11（項(xiàng)）指文化創(chuàng)作與保護(hù)

207（類）99（款）99（項(xiàng)）指其他其他文化體育與傳媒支出

208（類）05（款）05（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

229（類）99（款）01（項(xiàng)）指其他支出

十、其他說明事項(xiàng)。

附件：昌吉州藝術(shù)劇院2016年度部門決算報表

附件：

昌吉州藝術(shù)劇院2016年決算報表