第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)草原方面的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制自治州草原保護、建設(shè)、利用、技術(shù)推廣規(guī)劃與計劃。組織實施自治州草地管理、保護、建設(shè)、合理利用的技術(shù)推廣和技術(shù)指導(dǎo)工作。組織實施草原生態(tài)保護補助獎勵機制，開展草地生產(chǎn)力監(jiān)測工作。承擔(dān)自治州天然草原保護建設(shè)、人工草地建設(shè)、飼草料生產(chǎn)加工、牧草種子基地建設(shè)及種子生產(chǎn)的管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)自治州草原鼠、蟲、病、毒害草及其它有害生物的預(yù)測預(yù)報及防治技術(shù)工作。承擔(dān)自治州草原保護建設(shè)和項目的技術(shù)支撐及新技術(shù)的試驗示范和推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)自治州草原保護建設(shè)利用的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息交流等工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)兩科一室，即業(yè)務(wù)科、治蝗滅鼠科、辦公室

（三）人員編制

編制總數(shù)12人，副處級、全額撥款、公益一類事業(yè)單位。2016年底實有在崗人員11人（年內(nèi)新增2人）。退休人員7人。核定輛編制1輛，實有公務(wù)用車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州草原站部門決算包括：州草原站本級決算。

納入州草原站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州草原站（本級）

第二部分州草原站2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州草原站2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398,289.36元，其中：

①基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中：2130104款0元。

②項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余398,289.36元，其中：2130135款398,289.36元。

2、本年度總收入2,566,731.40元，其中：

①財政撥款收入2,144,442.60元，其中：2130104款1,504,510.60元，2130135款400,000.00元，2130119款150,000.00元，2080505款60,682.00元，2299901款29,250.00元。

②其他收入422,288.80元。

3、總支出2,758,189.07元，其中：

①基本支出1,987,481.40元，其中：財政撥款2130104款1,504,510.60元，2080505 款60,682.00元。

②項目支出770,707.67元，其中：2299901款29,250.00元，2130135款591,457.67元，2130119款150,000.00元。

二、收入情況說明

本年收入2,566,731.40元，其中：

1、財政撥款收入2,144,442.60元。①基本支出撥款：2130104款農(nóng)業(yè)事業(yè)運行費用支出1,504,510.60元，與上年對比減少227,439.61元，減少原因：本年單位承擔(dān)的職工養(yǎng)老金財政撥款為9-12月部分，退休人員工資、津貼交社保統(tǒng)發(fā)。2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60,682.00元。②項目支出撥款：2130135款農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用400,000.00元，2299901款其他支出（訪惠聚）29,250.00元，2130119款草原病蟲害防治經(jīng)費150,000.00元。財政撥入項目資金與上年對比減少328,750.00元，減少原因：專項業(yè)務(wù)工作量減少，如：2015年撥款含當(dāng)年完成重點區(qū)域60萬畝草原蟲鼠害專項工作經(jīng)費。

2、其它收入422,288.80元。包括:本年財政撥入管護車輛購置費100,000.00元、自治區(qū)草原總站撥入高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)技術(shù)支撐補助費100,000.00元、縣市交草地監(jiān)測費工作補助經(jīng)費110,000.00元；全州畜牧系統(tǒng)人員培訓(xùn)費結(jié)余轉(zhuǎn)入110,134.76元；銀行存款利息1,154.04元。

三、支出情況說明

本年度支出總額為2,758,189.07元，其中：

1、基本支出1,987,481.40元，包括：2130104款行政運行1,926,799.40元，其中：財政撥款支出1,504,510.60元、其他收入422,288.80元，2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60,682.00元。

2、項目支出770,707.67元，其中：2299901款其他支出（訪惠聚）29,250.00元，2130135款農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用591,457.67元，2130119 款草原病蟲害防治經(jīng)費150,000.00，均為公共預(yù)算財政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)余206,831.69元, 均為2130135款專項經(jīng)費，其中：①2016年草原動態(tài)監(jiān)測費補助資金200,000.00元（2016年12月底資金到位）、②2016年生態(tài)保護補助績效評價獎勵基本工作經(jīng)費6,831.69元，結(jié)余資金繼續(xù)用于2017年度各項草原專項工作。

五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運行費用支出73,887.82元，與上年支出107,016.71元相比，下降了30.96%，主要原因：因車輛老化，上年車輛大修；公務(wù)接待費支出7,981.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次12次，接待人數(shù)282人，與上年支出8,678.00元相比，下降了8%，下降原因：執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強了單位接待費管理，嚴(yán)控單位接待費用標(biāo)準(zhǔn)。

2、會議費支出0萬元。

3、培訓(xùn)費支出87,329.25元，比上年76,523.57元，增長10,805.68元，增長原因：根據(jù)工作需要，對人員培訓(xùn)力度加大，單位舉辦了各類培訓(xùn)班，少部分人員赴疆取經(jīng)學(xué)習(xí)等。

六、事業(yè)運行經(jīng)費情況說明

我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，2016年事業(yè)運行經(jīng)費250120.47元，其中辦公費59602.77元，手續(xù)費870元，水費1189元，電費2751.14元，郵電費12715.06元，維修費2650元，培訓(xùn)費397.5元，公務(wù)接待費7981元，勞務(wù)費77590元，工會8000元，福利費34878.11元，公務(wù)用車運行費31491.69元，其他交通費10000元，稅金及附加4.2元。

七、政府采購情況說明

我單位2016年政府采購計劃金額96400元，其中購買貨物36200元，購買服務(wù)60200元。

八、單位預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

1、2016年度收入與2015年度收入對比情況

本年總收入2,566,731.40元，比上年3,530,602.65元，減少了963,871.25元，其中： ①財政撥款收入2,144,442.60元，比上年2,639,950.21元，減少495,507.61元，其中：2130104款1,504,510.60元，比上年1,731,950.21元，減少227,439.61元，減少原因：退休人員工資交社保管理，2130135款400,000.00元，比上年890,000.00元，減少490,000.00元，減少原因：此類專項業(yè)務(wù)工作量減少相對減少，故專項業(yè)務(wù)資金有所減少，2130119款150,000.00元，比上年0元，增長了150,000.00元，增長原因：與上年相比，增加了草原病蟲害防治經(jīng)費，2080505款60,682.00元，比上年0元，增長了60,682.00元（新增款項），2299901款29,250.00元，比上年18,000.00元，增長了11,250.00元，增長原因：本年駐村人員比上年有所增加。

②其他收入422,288.80元，比上年890,652.44元，減少468,363.64元。

2、2016年度支出與2015年度支出對比情況

本年度支出總額為2,758,189.07元，比上年3,583,815.57元，減少825,626.5元。其中：

1、基本支出1,987,481.40元，比上年3,029,054.93元，減少1,041,573.53元，減少原因：退休人員9-12月工資轉(zhuǎn)交社保發(fā)放，2015年兩次補發(fā)人員工資津貼等。

2、項目支出770,707.67元，比上年554,760.64元，增加了215,947.03元，增加原因：本年駐村人員比上年有所增加，故費用有所增加，較上年增加了草原病蟲害防治專項工作經(jīng)費。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

本年度支出總額為2,758,189.07元，其中：

1、基本支出—財政撥款支出1,565,192.60元，與年初預(yù)算1,405,900元對比，增加了159,292.6元，增加原因：①增加了2015年度績效獎金，②追加了工資預(yù)算，因2016年10月全部職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，③追加了工資預(yù)算，單位2016年10月份新招錄職工2人。

2、項目支出—財政撥款支出770,707.67元，與年初預(yù)算對比，增加了770,707.67元，增加原因：每年項目資金隨專項業(yè)務(wù)工作量臨時追加。

（三）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

年末單位資產(chǎn)占有資產(chǎn)總額1,798,644.99元，其中：①流動資產(chǎn)724,171.29元，②固定資產(chǎn)1,074,473.70元（?越野車1輛、價值：353,000.00元，?其他固定資產(chǎn)價值：721,473.70元），

（四）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、州、縣市按照發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，草業(yè)先行的發(fā)展理念，充分利用現(xiàn)行的惠牧政策，一手抓優(yōu)質(zhì)牧草種植；一手抓牧草種植、收獲、加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，取得顯著成效。截止到目前，全州完成人工種草種植任務(wù)83.75萬畝，完成年度計劃的104.7%，其中苜蓿14.99萬畝，完成年度計劃的107%；紅豆草6.52萬畝，完成年度計劃的144.9%；蘇丹草1.03萬畝，完成年度計劃的29.4%；其它牧草3.52萬畝，完成年度計劃的352%；種植青貯玉米57.69萬畝，完成年度計劃的101.2%。

2、根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部頒布的標(biāo)準(zhǔn)和自治區(qū)草原總站的要求，結(jié)合自治州實際，制定出臺了《昌吉州國家級固定監(jiān)測點監(jiān)測、返青觀測、生產(chǎn)力高峰期監(jiān)測、冷季監(jiān)測操作技術(shù)規(guī)程》和《昌吉州2016年草原監(jiān)測工作實施方案》，實現(xiàn)了全州草原監(jiān)測科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。州、縣市草原站依據(jù)《實施方案》，已建成的5個國家級固定監(jiān)測點，路線調(diào)查樣地45個，退牧還草工程效益監(jiān)測樣地24個，冷季放牧場監(jiān)測樣地87個，生產(chǎn)力高峰期監(jiān)測樣地204個，目前已分期分批開展了返青觀測、生產(chǎn)力高峰期監(jiān)測、路線調(diào)查監(jiān)測等工作。在返青觀測和生產(chǎn)力高峰期監(jiān)測期間，自治區(qū)草原總站、自治州草原站抽調(diào)技術(shù)骨干先后10次到各縣市觀測點，與縣市草原站技術(shù)人員共同實地觀測，即取得了科學(xué)、準(zhǔn)確、詳實的技術(shù)數(shù)據(jù)，并通過《通報》的形式，指導(dǎo)各縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村做好春季接羔育幼、牧區(qū)牲畜轉(zhuǎn)場工作，促進了全州畜牧業(yè)的健康發(fā)展。在實際工作中，根據(jù)補獎?wù)叩闹饕獌?nèi)容，有針對性地對禁牧區(qū)、草畜平衡區(qū)和人工草地進行監(jiān)測，掌握政策實施前后草原生產(chǎn)力、植被高度、蓋度、可食牧草、生物多樣性等指標(biāo)變化情況，拍攝了大量的景觀和樣地照片。認(rèn)真編制本地區(qū)草原資源與生態(tài)監(jiān)測報告，以圖文并茂的形式、具有說服力的監(jiān)測數(shù)據(jù)，全面客觀反映補獎?wù)邔嵤┑纳鷳B(tài)效益，為州黨委、人民政府科學(xué)決策提供了依據(jù)。

3、州草原站積極指導(dǎo)木壘、瑪納斯測報站開展草原生物災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和防治工作，要求各縣（市）草原站主動配合，在實地檢測、調(diào)研的基礎(chǔ)上，及時編印、發(fā)布《昌吉回族自治州2016年草原生物災(zāi)害發(fā)生趨勢預(yù)測分析與防治對策報告》。2016年全州草原生物災(zāi)害屬中度發(fā)生年份。其中、鼠害危害面積約968萬畝，嚴(yán)重危害面積442萬畝；蟲害危害面積約285萬畝，嚴(yán)重危害面積約198萬畝。在發(fā)布《報告》的同時，州草原站及時協(xié)調(diào)州畜牧獸醫(yī)局、州財政局下?lián)?016年草原生物災(zāi)害防治資金，指導(dǎo)各縣市制定草原生物災(zāi)害防治預(yù)案，發(fā)動社會各方面力量認(rèn)真開展草原生物災(zāi)害防治工作。昌吉州鼠害防治面積432萬畝，蟲害防治面積達152萬畝，主要以修復(fù)鷹蹲、鷹架，招引椋鳥、牧雞牧鴨等生物防治手段為主,生物防治面積達100%。6月份，木壘縣大石頭鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)生大面積、高密度的草原葉甲幼蟲害，發(fā)生面積5萬畝，嚴(yán)重危害面積3萬畝，最高密度2000頭/平方米，平均密度62頭/平方米，受害區(qū)域大部分植被葉片被啃光，草地裸露，草原破壞程度十分嚴(yán)重。災(zāi)害發(fā)生后，州、縣草原站實施聯(lián)動，迅速啟動防治預(yù)案，自6月6日至11日，調(diào)運藥品、指導(dǎo)當(dāng)?shù)啬撩駥嵤┙?5天，采用無人機飛防650余架次，防治面積達30800畝，使蟲害得到全面控制。今年，我州沒有出現(xiàn)大的生物災(zāi)害發(fā)生。

4、根據(jù)州畜牧獸醫(yī)局安排，對實施國家退牧還草工程的項目縣（市），加強了跟蹤、指導(dǎo)、服務(wù)。按照自治區(qū)印發(fā)的《退牧還草工程效益監(jiān)測的通知》有關(guān)要求，在2016年高峰期監(jiān)測工作的同時，指導(dǎo)項目縣市草原站對2011年、2013年退牧還草工程項目實施區(qū)域設(shè)點進行工程效益監(jiān)測。所取得的數(shù)據(jù)印證了項目區(qū)內(nèi)草原植被逐步得到了明顯恢復(fù)，生態(tài)系統(tǒng)向良性方向發(fā)展。

5、根據(jù)州畜牧獸醫(yī)局的安排，州草原站于8月2日—6日在昌吉市東升鴻福大酒店具體承辦2個全國性、1個全疆性會議。（8月2日至4日，召開2016中國牧草生產(chǎn)與利用技術(shù)交流研討會暨產(chǎn)品展示會；8月5日至6日，召開全國“牧草病蟲害識別與防治技術(shù)2016培訓(xùn)會”；8月3日至4日，召開“2016新疆畜牧科學(xué)院學(xué)術(shù)年會”）。這三個會議的成功舉辦，全面宣傳、介紹了昌吉州，擴大了我州的影響；也使州、縣從事草原工作的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員開闊了眼界，受到了培訓(xùn)和教育。

5、2016年，我州新一輪牧民定居確定在東三縣建設(shè)767戶，其中：木壘縣371戶、奇臺縣 200戶、吉木薩爾縣196戶。項目實施方案于2016年3月10日由州發(fā)改委批復(fù)（《關(guān)于昌吉州2016年游牧民定居工程建設(shè)項目實施方案的批復(fù)》(昌州發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2016〕132號)），并于2016年7月21日下達項目投資計劃。投資計劃下達后，各縣（市）于2016年8月25日前全部開工建設(shè)，目前大部分定居房正在進行主體工程建設(shè)，已完成投資4020萬元。定居牧民一般戶均修建80平方米以上的抗震房，100平方米以上的暖圈，貧困戶均修建50平方米以上的抗震房，并配套80平方米以上的暖圈建設(shè)。工程計劃2017年5月底全部完工。按照局黨組的統(tǒng)一安排，州草原站在年內(nèi)進行了三次督查，印發(fā)2次通報，起到了督促、指導(dǎo)的實效。

6、2016年，根據(jù)“綜合施策、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、強化配套、鞏固提高”的原則，我州定居牧民后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，堅持以改善群眾生活生產(chǎn)條件為核心，以轉(zhuǎn)變牧區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營方式為主線，認(rèn)真落實“五宜兩結(jié)合”建設(shè)模式，繼續(xù)強化以“三通四有五配套”為重要內(nèi)容的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵和引導(dǎo)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力促進牧區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。全州改造提升完善21個定居點，按照一點（牧民定居點）一策、一戶（牧戶）一策，制定了相應(yīng)的后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（計劃），確保鞏固提高各項任務(wù)全面完成。2016年8月中旬，州畜牧獸醫(yī)局組織對各縣（市）進行了督查，從督查結(jié)果看，今年自治州確定的21個鞏固提高點各項工作進展順利，牧民定居點的基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施明顯改善，打造“美麗牧區(qū)”工作又邁上新臺階。

7、積極開展優(yōu)質(zhì)牧草品種引種、推廣、試驗。積極承擔(dān)農(nóng)業(yè)部省級草品種區(qū)域試驗任務(wù)，及時抽調(diào)技術(shù)力量，做好優(yōu)質(zhì)牧草品種的播種、觀測、試驗等工作。供試草品種有豆科及禾本科2個試驗組，其中種植豆科參試品種苜蓿20個，禾本科品種甜高粱5個，共計25個品種100個小區(qū)試驗，試驗種植面積4畝，截至目前已完成了各試驗品種的播種、生育期觀測、產(chǎn)量測定等項試驗任務(wù)，為國家草品種審定和在我區(qū)推廣提供第一手?jǐn)?shù)據(jù)資料和科學(xué)依據(jù)。通過引種、試驗，取得了大量的第一手資料、數(shù)據(jù)，為優(yōu)質(zhì)牧草在我州推廣、種植打下基礎(chǔ)，我州各級專業(yè)技術(shù)人員也同時學(xué)到了知識和技術(shù)，提高了為民服務(wù)的本領(lǐng)。

8、健全監(jiān)測工作目標(biāo)考核責(zé)任制，制定完善監(jiān)測工作方案，明確各項草原監(jiān)測任務(wù)目標(biāo)、完成時限和要求。先后組織州、縣（市）草原技術(shù)骨干32人次分別參加了國家和自治區(qū)級的監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)。系統(tǒng)學(xué)習(xí)了草原監(jiān)測技術(shù)方法和要求，進一步規(guī)范、統(tǒng)一草原監(jiān)測技術(shù)。加強督促檢查，我站加強了對各縣（市）草原監(jiān)測工作情況的抽查力度，抽查樣地比例在30%以上，有力地促進和提升了我州草原監(jiān)測工作水平。

9、加強草原生物災(zāi)害預(yù)測預(yù)報與防治。一是根據(jù)草原生物災(zāi)害發(fā)生危情況，制定了切實可行的防治預(yù)案, 搶抓有利時機，對于蟲鼠害發(fā)生嚴(yán)重區(qū)采取地面機械化學(xué)防治、養(yǎng)雞滅蝗、招引椋鳥控制、招鷹滅鼠等各種有效措施開展治蟲滅鼠工作。二是及時發(fā)布生物災(zāi)害信息。州、縣市及時發(fā)布災(zāi)害準(zhǔn)確信息，各地根據(jù)災(zāi)害信息，及時組織人力、物力和財力，因地制宜地采取以生物治蝗為主的綜合防治方法組織開展防治，保證了災(zāi)害不擴散、不蔓延。

10、抓好草原隊伍自身建設(shè)，提高服務(wù)水平。創(chuàng)新培訓(xùn)方式，注重實際操作能力的培養(yǎng)。2016年6月中旬，我站組織在奇臺縣舉辦了一期草原優(yōu)質(zhì)牧草種植、監(jiān)測技術(shù)專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)聘請自治區(qū)草原總站專家，采取現(xiàn)場教學(xué)的方式，手把手、面對面講授天然草原牧草品種鑒別、監(jiān)測技術(shù)使用、人工優(yōu)質(zhì)牧草種植等技術(shù)，各縣市專業(yè)技術(shù)人員30余人參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)取得了滿意的效果。注重多層次培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。先后組織、選派80多人次參加內(nèi)蒙古、福建省以及自治區(qū)舉辦的各類培訓(xùn)；籌集12萬元、選派副站長和業(yè)務(wù)科長赴國外（加拿大）學(xué)習(xí)。通過這些培訓(xùn)，提升了專業(yè)技術(shù)人員的工作水平和能力，為我州草原各項工作順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

九、項目資金使用情況說明

本年項目資金支出770,707.67元，其中：

①草原病蟲害防治經(jīng)費支出150,000.00元

我站根據(jù)草原生物災(zāi)害發(fā)生危情況，制定了切實可行的防治預(yù)案, 對于蟲鼠害發(fā)生嚴(yán)重區(qū)采取地面機械化學(xué)防治、養(yǎng)雞滅蝗、招引椋鳥控制、招鷹滅鼠等各種有效措施開展治蟲滅鼠工作。州、縣市及時發(fā)布災(zāi)害準(zhǔn)確信息，各地根據(jù)災(zāi)害信息，及時組織人力、物力和財力，因地制宜地采取以生物治蝗為主的綜合防治方法組織開展防治。

②2016年生態(tài)保護補助績效評價獎勵基本工作經(jīng)費支出193,168.31元

積極開展優(yōu)質(zhì)牧草品種引種、推廣、試驗。積極承擔(dān)農(nóng)業(yè)部省級草品種區(qū)域試驗任務(wù)，及時抽調(diào)技術(shù)力量，做好優(yōu)質(zhì)牧草品種的播種、觀測、試驗等工作。供試草品種有豆科及禾本科2個試驗組，其中種植豆科參試品種苜蓿20個，禾本科品種甜高粱5個，共計25個品種100個小區(qū)試驗，試驗種植面積4畝，通過引種、試驗，取得了大量的第一手資料、數(shù)據(jù)，為優(yōu)質(zhì)牧草在我州推廣、種植打下基礎(chǔ)。

③完成全州重點區(qū)域60萬畝草原蟲鼠害經(jīng)費支出398,289.36元。

在資金保障前提下，指導(dǎo)當(dāng)?shù)啬撩駥嵤┙?5天，采用無人機飛防650余架次，防治面積達30800畝，使蟲害得到全面控制。今年，我州沒有出現(xiàn)大的生物災(zāi)害發(fā)生。

④“訪惠聚”補助經(jīng)費支出29,250.00元

通過下派干部，認(rèn)真開展結(jié)對幫扶工作，分別與社區(qū)、幫扶村簽訂幫扶共建協(xié)議，與貧困居民、牧民結(jié)對幫扶，全站干部職工積極充當(dāng)社區(qū)志愿者開展志愿服務(wù)活動，深入開展“訪惠聚”工作，為基層群眾大辦實事、好事，落實黨的惠牧優(yōu)惠政策，使各項活動既有具體形式，又有生動內(nèi)容，切實把去宗教極端化教育。

十、其他重要事項的情況說明

十一、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：昌吉州草原站2016年部門決算.xls