第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

一是負責開展全州各族教職工的思想政治工作，在全州各族教職工中廣泛深入地開展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”和教職工職業(yè)道德建設(shè)活動，提高廣大教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二是負責全州教育系統(tǒng)工會的組織建設(shè)、干部培訓和理論研究工作，督查、指導、驗收“教工之家”工作；指導和組織開展教職工的業(yè)余文化生活和群眾性的體育活動。

三是負責全州各級各類學校的民主政治建設(shè)，健全和完善全州各級各類學校的教職工代表大會制度和校務(wù)公開制度，落實好教代會的各項職權(quán)，充分發(fā)揮教職工當家作主的積極性，加強民主管理和民主監(jiān)督。

四是負責掌握、收集全州教職工的思想動態(tài)和普遍關(guān)心的熱點問題，依法維護全州各族教職工的合法權(quán)益，負責實施“送溫暖工程”和扶貧幫困活動。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

內(nèi)設(shè)辦公室1個，核定人員編制5人，現(xiàn)實有在職職工7人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育工會決算包括昌吉州教育工會本級決算。

納入昌吉州教育工會本級2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州教育工會本級

第二部分：昌吉州教育工會2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉州教育工會2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本部門收入合計1373728.73元，支出合計1530485.32元。

二、部門收入情況說明

截止2016年12月31日，本部門收入合計1373728.73元，其中，財政撥款收入770854.59元，上級補助收入602400.00元，其他收入474.14元。

三、部門支出情況說明

截止2016年12月31日，本部門支出合計1530485.32元，其中：基本支出1530485.32元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度結(jié)轉(zhuǎn)合計0元。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

截止2016年12月31日，我單位財政撥款中因公出國（境）支出0元、公務(wù)接待支出0元、公務(wù)用車運行支出21000.00元，培訓費支出2300.00元，同2015年度比較，因公出國（境）支出持平，公務(wù)接待支出下降100%，公務(wù)用車運行支出持平，培訓費增加76.9%，主要用于參加區(qū)教育工會的培訓。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

（一）、綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度本部門收入合計1373728.73元，支出合計1530485.32元，分別較2015年度下降12.15%和2.1%。

綜合收入下降原因是財政撥款較2015年度下降。綜合支出下降的原因是人員經(jīng)費支出減少。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明

2016年度預算收入年初724700.00元，調(diào)整增加預算46154.59元，年末財政撥款收入770854.59元。支出預算支出為724700.00元，年末財政撥款支出770854.59元

增加原因分析：本年度財政增加了職業(yè)年金撥款。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年度財政撥款收入770854.59元，財政撥款支出770854.59元，其中基本支出770854.59元，包括：工資福利支出469551.59元，商品和服務(wù)支出81100.00元，對個人和家庭補助220203.00元。其中，工資福利支出和對個人和家庭補助與2015年度持平，商品和服務(wù)支出較2015年下降54.2%，主要原因是按照有關(guān)文件要求，相關(guān)活動減少或取消。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，本部門資產(chǎn)合計415666.05元，其中流動資產(chǎn)112656.05元，固定資產(chǎn)303010.00元。無國有資產(chǎn)收益。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

2016年度我單位無主要的民生項目和重點支出項目。

七、項目資金使用情況說明

2016年度我單位無項目支出。

八、政府采購情況

2016年州教育工會政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

昌吉回族自治州教育工會2016年決算表