根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級(jí)部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2016年度部門決算信息公開如下：

第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q

議；

8.撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定“一府兩院”個(gè)別組成人員的任免；

10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

11.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

自治州人大常委會(huì)辦公室，法制工作委員會(huì)，財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)，民族僑務(wù)工作委員會(huì)，代表人事工作委員會(huì)，州人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心；辦公室為綜合辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)4個(gè)科，秘書科，老干人事科，行政管理科（掛接待聯(lián)絡(luò)處的牌子），信訪科；法制工作委員會(huì)下設(shè)綜合科（掛備案審查科牌子），財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，民族僑務(wù)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，代表人事工作委員會(huì)下設(shè)綜合科。

州人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心（事業(yè)單位，規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)）。

（三）人員編制

本單位編制人數(shù)52人，其中：行政編制28人，工勤編制14人，事業(yè)編制10人，實(shí)際在職職工51人，離退職工51人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)（單位）部門決算包括：昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

納入昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)單位本級(jí)

2

第二部分 昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2016年度部門決算

情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年全年總收入15921483.95元。其中財(cái)政撥款15448085.95元，其他收入473398元。全年共支出15004787.08元，2016年收支結(jié)余為916696.87元。

二、部門收入情況說明

2016年全年總收入15921483.95元，比上年減少621139.34元，收入減少的主要原因是2016年9月份退休人員工資交由州社保局統(tǒng)一發(fā)放,財(cái)政撥款減少。

三、部門支出情況說明

2016年全年總支出15004787.08元，比上年減少了2130654.02元，支出減少的主要原因是2016年9月份退休人員工資交由州社保局統(tǒng)一發(fā)放,本年新增2名退休人員,工資福利支出減少。

1.基本支出13210075.95元，其中：工資福利支出：8374715元；商品和服務(wù)支出：1894046.72元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：2870534.23元。

2.項(xiàng)目支出1794711.13元：其中辦公費(fèi)506437.53,印刷費(fèi)152174.85元，差旅費(fèi)338684.8元，維修費(fèi)4260元,租賃費(fèi)45900元,會(huì)議費(fèi)458713.85元，培訓(xùn)費(fèi)10058元，勞務(wù)費(fèi)278482.1元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年年末收支結(jié)余1756890.87元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)840194元，2016年收支結(jié)余916696.87元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2016年支出0元，與2015年持平。

分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

（二）公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：2016年本單位有一般公務(wù)用車12輛，預(yù)算安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出287300元；2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出828909.92元；較上年增加229493.74元，增加原因是：一是2016年維穩(wěn)工作任務(wù)增強(qiáng)，不定期對(duì)全州七縣市維穩(wěn)工作督導(dǎo)、調(diào)研、檢查工作；二是單位車輛老化增加了公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出：2016年公務(wù)接待共25批次187人次，接待費(fèi)3736元，2016公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排18000元；

（四）會(huì)議費(fèi)支出：2016年會(huì)議費(fèi)支出878640元；較上年減少933030.89元，減少原因是人代會(huì)費(fèi)用當(dāng)年未結(jié)算完畢。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2016年全年總收入15921483.95元，比上年減少621139.34元，收入減少的主要原因是2016年9月份退休人員工資交由州社保局統(tǒng)一發(fā)放,財(cái)政撥款減少。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)13928500元，決算支出數(shù)15004787.08元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)10095100元，決算支出數(shù)11245249.23元，較預(yù)算數(shù)增加1150149.23元，增加比11.4%，支出增加原因是2016年工資調(diào)整、人員增加；日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)2551400元，決算支出1964826.72數(shù)較上年減少586573.28元，減少比22.9%，支出減少的主要原因是精減會(huì)議次數(shù)、減少外出考察頻次，從而降低會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)，加強(qiáng)了辦公設(shè)備、耗材的管理，做到厲行節(jié)約，從而降低辦公費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1894046.72元，其中辦公費(fèi)238356.22元；印刷費(fèi)34790.72元；水費(fèi)324元，電費(fèi)57666.7元，差旅費(fèi)163512.69元；維修費(fèi)55065元；會(huì)議費(fèi)419926.15元；培訓(xùn)費(fèi)1832元；公務(wù)接待費(fèi)3736元；勞務(wù)費(fèi)36500.32元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)46600元，福利費(fèi)6827元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)828909.92元。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)截止2016年12月31日，固定資產(chǎn)總額9939169.86元。其中，本單位有一般公務(wù)用車12輛，價(jià)值4479661元；其他固定資產(chǎn)5459508.56元；50萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)，價(jià)值994306.56元。

2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0元。

（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我辦嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，采取預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)超預(yù)算的不合理的不予報(bào)銷，單位制定了績(jī)效考核辦法，根據(jù)考核辦法量化工作。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年項(xiàng)目資金支出1794711.13元，其中：一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出450000元；人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出93507.13元；人大立法經(jīng)費(fèi)支出150000元；人大監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出140000元；人大代表工作經(jīng)費(fèi)支出210000元；其他人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出750204元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

2016年本單位政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)109.6萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)109.6萬(wàn)元。

九、專業(yè)名詞解釋

1、人大監(jiān)督：概括起來是工作監(jiān)督和法律監(jiān)督兩個(gè)方面。全國(guó)人大和它的常委會(huì)對(duì)法律實(shí)施的監(jiān)督，主要是監(jiān)督憲法的實(shí)施，包括履行憲法規(guī)定的職權(quán)。任何機(jī)關(guān)、任何地方如果做出同憲法相抵觸的決議、決定，全國(guó)人大和它的常委會(huì)有權(quán)力、有責(zé)任予以撤銷。至于對(duì)行政、審判、檢察工作的監(jiān)督，首先是聽取和審議政府工作報(bào)告，它包括過去工作的總結(jié)和今后工作的部署。再就是審查和批準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，審查和批準(zhǔn)國(guó)家的預(yù)算決定，計(jì)劃和預(yù)算決算反映了各方面的工作。對(duì)最高人民法院、最高人民檢察院的監(jiān)督，主要也是聽取和審議它們的工作報(bào)告。這是全面的、基本的監(jiān)督。有了重大問題，能不能管？能管。按照法律規(guī)定，權(quán)力機(jī)關(guān)有權(quán)提出質(zhì)詢案，必要時(shí)還可以組織關(guān)于特定問題的調(diào)查委員會(huì)。”

2、一府兩院：“一府”是指人民政府；“兩院”是指人民法院、人民檢察院。

在中國(guó)，國(guó)家行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)都由作為國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的人民代表大會(huì)產(chǎn)生，對(duì)它負(fù)責(zé)，受它監(jiān)督。國(guó)家機(jī)構(gòu)按照的民主集中制原則活動(dòng)。

3、人大代表的職責(zé)：人大代表的基本職責(zé) 人大代表應(yīng)當(dāng)代表人民的利益和意志，依法行使代表職權(quán)，積極履行代表義務(wù)，充分發(fā)揮代表作用。 人大代表必須擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”，模范地遵守憲法和法律，在自己參加的生產(chǎn)、工作和社會(huì)活動(dòng)中協(xié)助憲法和法律的實(shí)施。 人大代表要按時(shí)出席人民代表大會(huì)會(huì)議，自覺遵守大會(huì)紀(jì)律，依法認(rèn)真行使大會(huì)期間的各項(xiàng)職權(quán)，審議各項(xiàng)工作報(bào)告并發(fā)表意見，積極提出議案及建議、批評(píng)和意見，努力做好大會(huì)期間的工作。

附件：昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2016年部門決算報(bào)表