第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等。

1、主要職責(zé)任務(wù)：

1）宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。

（2）依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進(jìn)行募捐活動，做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。

（3）開展人道領(lǐng)域里的社會救助、社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織群眾性初級救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場急救培訓(xùn)工作。

（4）在自治區(qū)紅十字會的指導(dǎo)下，開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

（5）開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動。

（6）依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作；進(jìn)行遺體、器官捐獻(xiàn)和“中華造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者”的宣傳、動員、登記工作。

（7）組織會員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓(xùn)活動。

（8）完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

州紅十字會是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，縣級建制，編制7人，實有工作人員7人。沒有離退休人員。機(jī)構(gòu)人員沒有變動情況。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紅十字會部門決算包括：昌吉州紅十字會部門本級決算、所屬事業(yè)單位紅十字會社會救助培訓(xùn)中心決算等。

納入昌吉州紅十字會2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州紅十字會本級

2 昌吉州紅十字會社會救助培訓(xùn)中心

第二部分昌吉州紅十字會2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州紅十字會2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年州紅十字會本級收入1335544.42元。（州財政預(yù)算撥款1,241,122.80元，其中，撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1063122.8元，撥項目經(jīng)費(fèi)160000元，撥其他經(jīng)費(fèi)18000元，上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40100原）；其他收入54,321.62元（捐贈紅十字事業(yè)費(fèi)收入52051.27元，存款利息收入2270.35元）。

支出情況：2016年州紅十字會本級支出1,490,079.50元（工資福利支出為962,844.01元，商品和服務(wù)支出377,644.49元，對個人和家庭補(bǔ)助支出149,591.00元）。結(jié)余377,644.49元（財政結(jié)轉(zhuǎn)96461.5元）。其他支出情況：2016年州紅十字會本級其他商品和服務(wù)支出93,513.40元，主要是開展業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。

二、部門收入情況說明

2016年州紅十字會本級收入1335544.42元。（州財政預(yù)算撥款1,241,122.80元，其中，撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1063122.8元，撥項目經(jīng)費(fèi)160000元，撥其他經(jīng)費(fèi)18000元，上級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40100原）；其他收入54,321.62元（捐贈紅十字事業(yè)費(fèi)收入52051.27元，存款利息收入2270.35元）。

三、部門支出情況說明

支出情況：2016年州紅十字會本級支出1,490,079.50元（工資福利支出為962,844.01元，商品和服務(wù)支出377,644.49元，對個人和家庭補(bǔ)助支出149,591.00元）。結(jié)余377,644.49元（財政結(jié)轉(zhuǎn)96461.5元）。其他支出情況：

2016年州紅十字會本級其他商品和服務(wù)支出93,513.40元，主要是開展業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年州紅十字會本級年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余446002.06，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56461.50元，包括：2080505（類款項）245元；2081601（類款項）56216.5元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款項結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56461.5元，政府性基金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余389,540.56元，包括：2081602（類款項）389540.56元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款項結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40000元，政府性基金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，主要是辦公樓抗震加固、保溫工程尚未結(jié)算。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年州紅十字會本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出43457.16元，其中，公車運(yùn)行費(fèi)用共支出38,216.16元，（財政撥款支出16,931.16元），較上年減少13330.87元。主要原因一是經(jīng)費(fèi)緊張，2016年車輛半年沒有聘駕駛員，車輛未開支，二是部分維修費(fèi)未結(jié)算。2016年州紅十字會本級接待費(fèi)5241元，較上年減少7588元，其原因是外地紅十字會來交流總數(shù)減少，財政撥款主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。

（2）會議費(fèi)支出情況：2016年州紅十字會本級舉辦了全州紅十字系統(tǒng)專兼職干部培訓(xùn)班，共有120人參加了培訓(xùn)，召開了4次縣市紅十字會季度例會，共支出44572元，財政撥款支出40102元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2016年培訓(xùn)費(fèi)752元，由于工作實際情況，人員少，2016年未外派工作人員參加各類培訓(xùn)。

（4）其他支出92068.46元，主要是紅十字事業(yè)支出，其中宣傳費(fèi)占其50%，其他屬位列支出項目。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年州紅十字會本級預(yù)算數(shù)均小于撥款數(shù)，其原因是2016年職工調(diào)資、交養(yǎng)老保險費(fèi)。州紅十字會本級總收入較上年減少4.08%，其中，財政撥款增加3.73%（其原因是職工調(diào)資、社保經(jīng)費(fèi)增加）；其他收入減少70.29%（其原因是冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)捐贈事業(yè)費(fèi)減少）；公用支出較上年減少主要是辦公樓抗震加固未結(jié)算。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

（1）2016年年初州紅十字會預(yù)算數(shù)是基本支出874300元，實際財政撥款是1119082.92元，項目撥款與預(yù)算一致。

（2）差異原因其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年州紅十字會本級支出1,490,079.50元，基本支出1119082.92元，其中社會保障和就業(yè)支出1101082.92元，事業(yè)行政運(yùn)行1058768.92元，其他支出18000元。其中行政運(yùn)行包括：基本工資247960元，津貼補(bǔ)貼390170元，獎金112825元，其他社會保障繳費(fèi)109575.01元，其它工資福利支出42314元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年州紅十字會本級固定資產(chǎn)沒有增加，減少資產(chǎn)尚未批復(fù)。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

七、項目資金使用情況說明

項目資金支出370996.58元，包括：2081602（類款項）370996.58元，其中辦公費(fèi)39106.84元，印刷費(fèi)4910元，咨詢費(fèi)10000元，手續(xù)費(fèi)293元，水費(fèi)1554元，電費(fèi)3570.55元等費(fèi)用屬于我單位正常項目支出，一般公共預(yù)算財政撥款支出120000元；

八、其他重要事項的情況說明

1、由于紅十字事業(yè)費(fèi)專項經(jīng)費(fèi)不足，致使大量工作無法開展。

2、在人員經(jīng)費(fèi)上，財政核撥的口徑與社保繳費(fèi)口徑不太一致，財政按年工資撥社保繳費(fèi)基數(shù)，社保繳費(fèi)中除養(yǎng)老保險按照檔案工資繳費(fèi)外，其他醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等繳費(fèi)工資+各項獎勵工資總和。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

2016年昌吉紅十字會政府采購計劃3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：新疆昌吉回族自治州紅十字會.xls