第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1、負(fù)責(zé)自治州法學(xué)會的日常工作，做好召開會員代表大會、理事會、常務(wù)理事會、會長辦公會議的會務(wù)工作；參與指導(dǎo)法學(xué)會各學(xué)科研究會的換屆選舉工作。

2、制定并組織實施法學(xué)會年度工作計劃，組織、推動各種形式的法學(xué)研究和學(xué)術(shù)交流活動；協(xié)調(diào)法學(xué)會各專業(yè)研究會開展活動。

3、組織會員參與自治州立法總體規(guī)劃的研究和單行條例及各類規(guī)范性文件的起草、修改、咨詢、論證工作；組織法學(xué)工作者、法律工作者開展調(diào)查研究，加強信息交流和傳播。

4、制定并組織實施對外法學(xué)交流計劃，組織開展同國內(nèi)省市區(qū)間的法學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。

5、組織評選自治州優(yōu)秀法學(xué)人才和優(yōu)秀法學(xué)成果活動。

6、負(fù)責(zé)會員的發(fā)展、管理、聯(lián)系和服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)團體會員工作；反映會員和法學(xué)界、法律界的意見與要求，維護會員的合法權(quán)益。

7、組織會員向社會提供法律服務(wù)，開展法制宣傳和法律培訓(xùn)，主辦法制、法學(xué)刊物，編輯法學(xué)資料。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

州法學(xué)會辦公室、法學(xué)會綜合科

（三）人員編制

州法學(xué)會核定全額撥款事業(yè)編制6名，實有人員6名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州法學(xué)會部門決算包括：昌吉州法學(xué)會部門本級決算。

納入昌吉州法學(xué)會2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州法學(xué)會單位本級

2

…

第二部分 昌吉州法學(xué)會2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州法學(xué)會2016年度部門決算情況說明

一、昌吉州法學(xué)會收入支出決算總體情況說明

1、本年度收入合計1156617.68元，其中財政撥款收入915543.98元，其他收入241073.70元。

2、本年度支出合計972865.85元，其中基本支出772865.85元，項目支出200000元。

二、昌吉州法學(xué)會收入情況說明

本年度收入合計1156617.68元，其中財政撥款收入915543.98元，占79.16%，其他收入241073.7元，占20.84%。行政運行收入933876.08元，一般行政管理事務(wù)收入200000元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入22741.6元。

三、昌吉州法學(xué)會支出情況說明

本年度支出合計972865.85元。工資福利支出673706.7元，商品和服務(wù)支出234036.15元，對個人和家庭的補助支出65123元。

四、昌吉州法學(xué)會結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24185.95元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24185.95元。

五、昌吉州法學(xué)會“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、2016年“三公”經(jīng)費支出合計24800元。其中：公務(wù)用車運行維護費24000元，公務(wù)接待費800元。2016年“三公”經(jīng)費支出較2015年在公務(wù)用車運行維護費上減少2375.24元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約的有關(guān)要求，加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，杜絕公車私用。公務(wù)接待費較2015年相比增加800元，主要原因是接待“愛祖國 學(xué)法律 創(chuàng)和諧”普法志愿者法治文化基層行活動的演出人員。本年度因公出國（境）項目支出未安排，主要原因是我單位嚴(yán)格規(guī)范國家工作人員因公出國（境）管理，堅持因事定人，嚴(yán)格實行單位限量、個人限次、經(jīng)費限額的計劃管理，厲行節(jié)約，壓減了因公出國（境）項目支出。

2、培訓(xùn)費支出400元。

3、本年度未安排會議費支出。

六、昌吉州法學(xué)會預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年總收入1156617.68元，比2015年總收入708113.23元增加448504.45元。

2016年總支出972865.85元，比2015年總支出675624.65元增加297241.2元。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年初預(yù)算支出844000元，財政撥款年末實際支出972865.85元，比預(yù)算支出增加128865.85元，增加的主要原因是職工人數(shù)增加及人員日常公用經(jīng)費支出的增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

州法學(xué)會機關(guān)運行經(jīng)費支出：2016年基本支出中商品和服務(wù)支出合計234036.15元。其中：辦公費支出85006.23元，印刷費支出64295元，手續(xù)費支出10元，郵電費支出558.2元，差旅費支出21481.5元，培訓(xùn)費支出400元，公務(wù)接待費支出800元，勞務(wù)費支出33791.09元，工會經(jīng)費支出3300元，福利費支出394.13元，公務(wù)用車運行維護費支出24000元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年底昌吉州法學(xué)會資產(chǎn)總額432189.41元。其中：年末流動資產(chǎn)總額212340.41元，年末固定資產(chǎn)總額219849元，包括轎車一輛價值197700元，其他固定資產(chǎn)價值22149元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉州法學(xué)會以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理工作取得顯著成效。

七、州法學(xué)會項目資金使用情況說明

昌吉州法學(xué)會2016年度專項業(yè)務(wù)經(jīng)費200000元。專項經(jīng)費的撥付本著?？顚Ｓ迷瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行專項資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，充分發(fā)揮了專項經(jīng)費的使用效率。

八、其他重要事項的情況說明（無）

一、政府采購執(zhí)行情況說明：

2016年，我單位按照政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購。

2016年，昌吉州法學(xué)會政府采購支出0元，其中：政府采購貨物類支出0元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0元。

二、專業(yè)性較強的名詞解釋：

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：新疆昌吉回族自治州法學(xué)會.XLS