第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職責：

落實國家環(huán)境保護基本制度。負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落實自治區(qū)和自治州減排目標的責任。承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。負責核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護科技工作。組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。指導自治州環(huán)境保護隊伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓。承擔自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

辦公室、法規(guī)科、宣教科、環(huán)評科、污控科、生態(tài)科。

（三）人員編制

納入自治州環(huán)境保護局2016年部門預算報表編制范圍的行政人員編制18名，實有在職人數(shù)15人，退休人員7人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)保局部門決算包括：州環(huán)保局本級決算。

納入州環(huán)保局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州環(huán)保局（本級）

第二部分 州環(huán)保局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州環(huán)保局2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2633.17萬元，其中：包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.17萬元（2110101款21.17萬元）。項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2612萬元，其中：①2110199款156萬元、②2110301款200萬元、③2110307款2201萬元、④2111101款55萬元。

2、本年度總收入1169.60萬元，其中：財政撥款收入為1160.26萬元，其他收入9.34萬元。

3、本年度總支出2883.11萬元，其中：基本支出290.02萬元、項目支出2593.09萬元。

二、收入情況說明

本年收入1169.60萬元，其中：

財政撥款收入1160.26萬元。包括：2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.76萬元，2110101款環(huán)境保護管理事務(wù)中行政運行費用支出275.49萬元，2110307款排污費安排的支出794.93萬元，2110399 款其他污染防治支出70萬元，2299901款其他支出12.08萬元。

其它收入9.35萬元。包括: 銀行存款利息0.95萬元，收州科技局撥入漿粕廢氣等治理研究7萬元，州安監(jiān)局撥入安全目標獎1萬元等。

三、支出情況說明

本年度支出總額為2883.11萬元，其中：

1、基本支出290.02萬元，包括：2110101 款行政運行261.32萬元，其他收入支出28.70萬元。

2、項目支出2593.09萬元，包括：2110199款其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出121萬元，2110301款大氣支出200萬元，2110307款排污費安排的支出2225.15萬元，2111101款環(huán)境監(jiān)測與信息支出34.86萬元，2299901款其他支出12.08萬元；均為公共預算財政撥款支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余919.66萬元, 其中：

1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.74萬元，其中：基本支出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.74萬元。

2、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余895.92萬元，包括：2110199款其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出35萬元（合同已簽，應付生態(tài)功能區(qū)劃編制費）； 2110307款排污費安排的支出770.78萬元；2110399款其他污染防治支出70萬元，2111101款環(huán)境監(jiān)測與信息20.14萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項將繼續(xù)用于2017年度支付宣傳教育基地481萬元、支付“藍天行動”智慧環(huán)保項目建設(shè)及各項專項業(yè)務(wù)工作支出、土壤污染防治規(guī)劃編制前期費70萬元。

五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：本年度“三公”經(jīng)費支出12.47萬元，與上年支出16.60萬元相比，下降了24.88%。年度內(nèi)無出國(境)支出；公務(wù)用車保有量一輛，車輛運行費用支出11.12萬元，與上年支出11萬元相比，下降了1.08%；減少原因：加強車輛管理、控制車輛運行成本，嚴格執(zhí)行本級財政預算。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費。

公務(wù)接待費支出5.47萬元，公務(wù)接待批次68次，接待人次964人，與上年支出5.48萬元相比，下降了0.18%；減少原因：嚴格執(zhí)行本級財政預算，嚴格執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。會議費支出7.21萬元，與上年支出5.87萬元相比，下降了18.59%；減少原因：壓縮、減少了會議開支；培訓費支出13.30萬元，與上年支出39.07萬元相比，下降了65.96%。減少原因：本年相對上年減少了人員出疆培訓支出。

六、預算執(zhí)行情況分析說明

(一)綜合收支與上年度決算對比情況

本年度總收入1169.60萬元，與上年總收入2440.75萬元相比，下降了52.08%；減少原因：①退休人員交社保局管理、②基建工程完工，與上年對比本年無基建撥款。本年度總支出2883.11萬元，與上年總支出1162.29萬元相比，上升了148.05%。增漲原因：①隨項目進度推進，用于昌吉州環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察用房建設(shè)、昌吉州“藍天行動”智慧環(huán)保項目建設(shè)支出（含汽車尾氣治理項目），與上年相比增加了1109.5萬元。②支付污染源在線監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施第三方運營及設(shè)備老化補助費，與上年相比增加了301.86萬元。③支付州環(huán)境污染監(jiān)控中心儀器設(shè)備購置費及專項業(yè)務(wù)費，與上年相比增加了170萬元。④支付人員培訓、宣傳、網(wǎng)絡(luò)改造、專項業(yè)務(wù)等費用，與上年相比增加了139.46萬元。

(二)財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

1、基本支出—財政撥款支出283.25萬元，與年初預算302.16萬元對比，減少了6.26%元，減少原因：單位退休職工7人交社保局管理。

2、項目支出—財政撥款支出877.01元，與年初預算對比，增加了100%，增加原因：①追加“訪惠聚”專項經(jīng)費12.08萬元。②通過州本級財經(jīng)領(lǐng)導小組會議安排追加排污費資金用于自治州“智慧環(huán)?！眱?nèi)網(wǎng)計算機25萬元，全州對內(nèi)、對外環(huán)境宣傳、人員培訓費125萬元，業(yè)務(wù)費、辦公大樓運行費99萬元，環(huán)境宣傳教育基地建設(shè)資金480.93萬元。③自治區(qū)安排追加土壤污染防治規(guī)劃編制經(jīng)費70萬元。④昌吉州環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察用房建設(shè)項目資金65萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本年單位機關(guān)運行經(jīng)費支出21.92萬元，其中：辦公大樓取暖費支出20.64萬元，工會經(jīng)費支出1.28萬元

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年資產(chǎn)總額8320.94萬元，包括：①流動資產(chǎn)1291.60萬元，②在建工程1125.54萬元，③固定資產(chǎn)5903.80萬元，其中：土地價值202萬元、房屋價值5188.94萬元、通用設(shè)備類價值475.39萬元、專用設(shè)備類價值0.18萬元、家具用具價值37.29萬元。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

將環(huán)保投入列入本級財政預算，排污費全額用于環(huán)境保護工作和環(huán)保自身能力建設(shè)，大力推動環(huán)保工作力度，奠定了資金保障作用，從人力、財力都給與大力支持。。

今年，昌吉州出臺了《“花兒昌吉”建設(shè)行動綱要》，決定實施“花兒昌吉”?一號工程，將州環(huán)保局列為“清新空氣”行動的牽頭部門，將環(huán)保工作提升到了一個全新的高度，要求更高，標準更高，支持的力度更大，推進的力度更大。

本年度，州本級財政專項列支共7300萬元，其中排污費資金4800萬元，“藍天行動”、“清新空氣”計劃專項資金2500萬元，用于環(huán)境治理及自身能力建設(shè)；將生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護工作目標納入自治州績效考評內(nèi)容，環(huán)保指標權(quán)重增加至10%，對各縣市、園區(qū)采用差別化績效考核，以環(huán)保部西北督查中心來我州開展綜合督查后督察為契機，州黨委、政府主要領(lǐng)導親自部署整改工作，多次提出具體要求，制定了《整改方案》和《整改問題清單》，州分管領(lǐng)導對2個園區(qū)、4個州直部門，州環(huán)保局對2個縣市環(huán)保局和15家企業(yè)分別進行了集中約談，對整改進度緩慢的31家企業(yè)進行了掛牌督辦，有力促進了整改問題的落實。完成了《城區(qū)餐飲服務(wù)業(yè)油煙和噪聲污染專項整治工作實施方案》《城鎮(zhèn)揚塵污染治理實施方案》等13個專項方案的編制。全年按計劃完成204個治理項目，投入16億元。積極與自治區(qū)環(huán)保廳對接，爭取了500萬元專項經(jīng)費，用于支持我州“清新空氣”行動的治理項目補助。完成了大氣重點減排項目50個，預計完成年度二氧化硫、氮氧化物約束性指標任務(wù)的272.9%、163.7%。針對重點任務(wù)集中發(fā)力：完成鍋爐整治243臺，淘汰鍋爐163臺，清潔能源替代燃煤鍋爐19臺，工業(yè)燃煤鍋爐污染治理61臺；監(jiān)督全州1700余家餐飲服務(wù)單位安裝油煙凈化設(shè)備，完成煤改氣700余戶；開展機動車污染治理，全州10個機動車環(huán)保檢測機構(gòu)、36條機動車尾氣環(huán)保檢測線均實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運行，在昌吉市、阜康市實行主城區(qū)黃標車限行、禁行管理，淘汰中心城區(qū)黃標車1981輛。強力推進落后產(chǎn)能淘汰，共淘汰水泥產(chǎn)能15萬噸，發(fā)電機組22.2萬千瓦，蘭炭焦化75萬噸，煤焦油9萬噸，磚1700萬塊。完成粵華焦化、中泰礦業(yè)、天龍礦業(yè)等工業(yè)企業(yè)落后產(chǎn)能以及市區(qū)供暖企業(yè)鍋爐共30根煙囪的爆破拆除工作；州府昌吉市拆除關(guān)停了昌吉熱力、亞中熱力、慶源熱力、興隆熱力4家集中供熱企業(yè)15臺燃煤鍋爐825蒸噸，全面完成了集中供熱鍋爐關(guān)停任務(wù)。

聯(lián)合水利部門完成《昌吉州清潔水系行動實施方案及考核辦法》。編制完成了《昌吉州水污染防治工作方案》，自治區(qū)人民政府與昌吉州人民政府簽訂了《水污染防治目標責任書》。修改完善了《昌吉州鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源保護區(qū)劃分方案》和《昌吉州鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水源保護區(qū)劃分技術(shù)報告》。重新調(diào)整劃分32個飲用水水源地保護區(qū)，取締了8個飲用水水源地，對全州60個集中式飲用水水源地全面開展核查工作，完成已批準的11個城鎮(zhèn)飲用水水源地保護區(qū)保護設(shè)施建設(shè)。完成水污染物重點減排項目19個，預計減少化學需氧量排放1052噸、減少氨氮排放89噸，分別完成年度約束性指標任務(wù)的536.7%、217.1%。

積極開展土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，基本農(nóng)田、蔬菜種植基地、畜禽養(yǎng)殖地等監(jiān)測點位土壤達到國家二級標準，土壤環(huán)境質(zhì)量屬于清潔和安全范圍。目前全州有8家涉重金屬企業(yè)，2家已經(jīng)關(guān)停，6家工業(yè)企業(yè)全部完成廢水重金屬排放整治，實現(xiàn)達標排放，通過環(huán)保驗收，徹底消除了重金屬企業(yè)對土壤的污染隱患。

全面參與“美麗鄉(xiāng)村”、“美麗社區(qū)”及“綠化美化”行動，實施農(nóng)村生活污水治理示范工程15個，支持資金1000萬元，受益常駐農(nóng)牧民及農(nóng)家樂游客6.5萬人，聯(lián)合州畜牧局完成了15個畜禽養(yǎng)殖示范點建設(shè),共計補助資金200萬元。重點針對加強卡拉麥里山自然保護區(qū)、世界自然遺產(chǎn)天山天池、瑪納斯國家濕地公園、天山1號冰川等重點生態(tài)敏感區(qū)管護，做好基礎(chǔ)調(diào)查，理順管理機制，專項列支500萬元支持阜康市三十萬畝生態(tài)屏障工程建設(shè)。同時，做好生態(tài)縣創(chuàng)建工作，在昌吉市、呼圖壁縣創(chuàng)建自治區(qū)級生態(tài)縣的基礎(chǔ)上，積極指導全州各縣市創(chuàng)建自治區(qū)級生態(tài)縣市 。

七、項目資金使用情況說明

項目資金總支出支出2593.09萬元。其中：①2110199款其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出121萬元（專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費），②2110301款汽車尾氣治理項目200萬元（該項目啟動時間2013年，施工單位聚光科技股份有限公司，本年已完工），③2110307排污費安排的支出2225.15萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察用房建設(shè)支出610.83萬元（該項目啟動時間2012年4月，施工單位新疆昌吉建設(shè)集團有限責任公司，本年已完工）、“藍天行動”智慧環(huán)保項目建設(shè)728.75萬元（該項目啟動時間2014年12月，施工單位聚光科技股份有限公司、聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司新疆分公司、中科宇圖天下科技有限公司，目前工程已完成90%），支付給州環(huán)境污染監(jiān)控中心儀器設(shè)備購置費120萬元、專項業(yè)務(wù)費50萬元；③2111101信息平臺建設(shè)網(wǎng)絡(luò)體系改造34.86萬元；④2299901訪惠聚活動費及下派干部補助費12.08萬元（我局駐村點：甘河子天龍社區(qū)、光明社區(qū)，下派干部8人，服務(wù)對象3000余人）。

八、其他重要事項的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十、政府采購情況

昌吉州環(huán)保局政府采購計劃34.17萬元，其中：政府采購貨物支出22.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.94萬元；實際采購34.17萬元，其中：政府采購貨物支出22.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.94萬元。

附件：環(huán)保局2016年度決算公開報表.xlsx