根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年度部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）、現(xiàn)將昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2016年部門決算信息公開如下。

第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心主要業(yè)務(wù)是承擔生鮮乳第三方檢測工作；獸藥、飼料、飼料添加劑的安全檢測工作；對生產(chǎn)中和市場上銷售的肉、奶、蛋等畜產(chǎn)品的藥物殘留和有害物質(zhì)殘留進行檢測；對畜產(chǎn)品加工企業(yè)的肉、奶、蛋等原料進行檢驗檢測。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心副縣級建制，公益一類事業(yè)單位，財政全額預(yù)算管理，隸屬于昌吉州畜牧獸醫(yī)局管理。內(nèi)設(shè)綜合科、投入品檢測科、畜產(chǎn)品檢測科，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為科級。管理崗2名，專業(yè)技術(shù)崗13名，工勤技能崗1名。

（三）人員編制

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心核定事業(yè)編制16名，現(xiàn)有在職職工15人,無離退休人員。

公務(wù)用車輛編制2輛，實有公務(wù)用車2輛專業(yè)采樣車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心部門決算包括：州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心本級決算。

納入州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心（本級）

第二部分 州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2016年度部門決算情況

說 明

一、收入支出決算總體情況說明

昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2016年財政預(yù)算撥款收入333.64萬元，支出決算278.55萬元。其中：工資福利支付159.08萬元；商品和服務(wù)支出76.51萬元；對個人和家庭的補助支出42.95萬元； 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.1萬元。

二、收入情況說明

本年財政補助收入總額333.64萬元，其中：事業(yè)基本運行收入215.06萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.88萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目（2130109）收入80萬元；2130199 其他農(nóng)業(yè)支出26萬元；其他支出（2299901）項目收入2.7萬元。

三、支出情況說明

本年度事業(yè)支出總額278.55萬元（基本支出比例約為80%,項目支出比例約為20%，各項支出比例與財政撥付款項相附），項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.1萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.1萬元

五、“三公”經(jīng)費、會議費支出情況說明

1、“三公”經(jīng)費支出情況：年度內(nèi)無出國(境)支出；車輛運行費用支出11.5萬元，與上年支出11.5萬元相比持平，年末單位共有采樣車、一般公務(wù)用車三輛，全年無購置車輛；公務(wù)接待費支出1.83萬元，與上年支出1.83萬元相比持平（公務(wù)接待批次約為65次，人數(shù)約為400人）。無增減變化主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。

2、會議費支出0萬元。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年財政預(yù)算撥款收入276.12萬元，2016年財政預(yù)算撥款收入333.64萬元，比去年上漲20.83%

2015年財政支出決算276.12萬元，2016年財政支出決算278.55萬元，比去年上漲0.88%

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

1.收入預(yù)、決算對比分析評價

財政撥款收入預(yù)決算對比分析。

年初下達本單位年度預(yù)算總額為218.73萬元。決算中收入總額333.64萬元，增加部分均為項目支出。項目支出部分年初未下達預(yù)算，年度執(zhí)行過程中予以追加108.7萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金80萬元，其他農(nóng)業(yè)支出26萬元，其他支出2.7萬元。

2.支出預(yù)、決算對比分析評價

1.基本支出情況分析評價。當年預(yù)算安排基本支出218.73萬元。年終決算基本支出總額278.55萬元，其中：工資福利支出159.08萬元，商品服務(wù)支出76.51萬元，對個人和家庭支出42.95萬元。對比分析，增長的主要原因：單位承擔了社保繳費、公積金以及工資中扣取的4%、8%，同時單位所有人員發(fā)放的綜治獎、文明獎金由單位承擔。

2.項目支出情況分析評價。項目支出年初未做安排，根據(jù)工作需要予以追加 108.7萬元，實際支出53.6萬元，其中： 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全結(jié)余資金55.10萬元，專項經(jīng)費撥付到位較晚，項目尚未完全啟動。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.9萬元，與上年持平。

七、政府采購情況

本年度我單位政府采購計劃36.7萬元，其中：政府采購貨物支出30.7萬元、政府采購服務(wù)支出6萬元；實際采購32萬元，其中：政府采購貨物支出28.9萬元、政府采購服務(wù)支出3.1萬元。

八、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

新疆昌吉州畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心決算報表.xls