當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 單位概述
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)自然保護(hù)的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)管理制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測(cè)，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；國(guó)家重點(diǎn)公益林管護(hù)，組織實(shí)施野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)；自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究宣傳教育；在不影響保護(hù)自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開(kāi)展參觀(guān)、旅游等活動(dòng) 。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
卡山昌吉站內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，包括保護(hù)區(qū)管理科、資源林政公益林管理科、疫源疫病監(jiān)測(cè)科和辦公室。
（三）人員編制
新疆卡山昌吉管理站編制17名，實(shí)有14人。其中：副縣級(jí)2人、正科級(jí)3人，副科級(jí)1人、科員5人、高級(jí)工2人、初級(jí)工1人。
第二部分 2016年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位收入支出決算總體情況說(shuō)明
本年收入4623248.05元(其中：財(cái)政撥款收入4266972.56元，經(jīng)營(yíng)收入356275.49元)
本年支出4832848.05元（其中：基本支出2614248.05元，項(xiàng)目支出2218600元）
二、單位收入情況說(shuō)明
本年收入4623248.05元。其中：
財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算）收入4266972.56元
經(jīng)營(yíng)收入356275.49元
三、單位支出情況說(shuō)明
本年支出4832848.05 元。其中：
基本支出2614248.05元，用于工資福利支出1410757.09元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助292595元、商品和服務(wù)支出2632895.96元。
其他資本性支出496600元。
四、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：
1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元
2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元
五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明146939.76
我單位2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30991.46元，較上年減少115948.3元，下降比率為78.9%。減少的主要原因是是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，同時(shí)2015年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出中，有一輛公務(wù)用車(chē)為霸道越野車(chē)，由于行駛50萬(wàn)公里，車(chē)輛不能使用，更換了發(fā)動(dòng)機(jī)，造成了大額維護(hù)費(fèi)支出。
2016年公務(wù)接待費(fèi)0元，較上年減少5109元，下降比率為100%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)，同時(shí)日常接待全部與職工在職工餐廳共同用餐，食堂伙食費(fèi)無(wú)法分開(kāi)計(jì)算。
我單位因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2016年及2015年均為0，無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比說(shuō)明
2016年收入合計(jì)4623248.05元(其中：財(cái)政撥款收入4266972.56元，經(jīng)營(yíng)收入356275.49元)
2016年支出合計(jì)4832848.05元（其中：基本支出2614248.05元，項(xiàng)目支出2218600元）
2015年收入合計(jì)2853390.77元(其中：財(cái)政撥款收入2295295.95元，其他收入558094.82元)
2015年支出合計(jì)15110146.48元（其中：基本支出2235994.47元，項(xiàng)目支出12874152.01元）
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）
財(cái)政撥款基本支出2614248.05元，包括：2080505（類(lèi)款項(xiàng)） 66636元；2130204（類(lèi)款項(xiàng)） 2547612.05 元；。2015年初預(yù)算數(shù)1954000元,較年初增加的原因?yàn)檎{(diào)資、追加獎(jiǎng)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 2218600 元，包括：2130210（類(lèi)款項(xiàng)） 2000000元，為加強(qiáng)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目資金，2130299（類(lèi)款項(xiàng)） 209600 元，為植被恢復(fù)項(xiàng)目，2299901（類(lèi)款項(xiàng)） 9000 元，為下鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)助費(fèi)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額274283.96元，其中：辦公費(fèi)22217.78元;水電費(fèi)46520.47元;郵電費(fèi)20559.15元;取暖費(fèi)42921.6元;差旅費(fèi)111073.5元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)30991.46元。
（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額44960837.19元，其中：1、房屋及構(gòu)筑物42066446.98元( 其中：辦公用房156984.5元、業(yè)務(wù)用房41864462.48元、其他（不含構(gòu)筑物）45000元) 2、車(chē)輛1166900元 （其中越野汽車(chē)2輛，價(jià)值579800元，其他車(chē)型587100元） 3、其他固定資產(chǎn)1727490.21元。2016年國(guó)有資產(chǎn)無(wú)收益。
（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效管理。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本年較好地完成了績(jī)效管理工作，加強(qiáng)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目為根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卡拉麥里山有蹄類(lèi)野生動(dòng)物自然保護(hù)區(qū)管理工作的決定》（新政發(fā)〔2016〕31號(hào)）文件精神，將原加氣塊廠(chǎng)房及基礎(chǔ)設(shè)施改建成一座野生動(dòng)物救護(hù)站和一座飼草料庫(kù)，同時(shí)拆除保護(hù)區(qū)內(nèi)影響野生動(dòng)物遷徙的120千米圍欄，新建野生動(dòng)物飲水機(jī)井一口，同時(shí)在遷徙通道兩側(cè)、野生動(dòng)物棲息地新建野生動(dòng)物飲水點(diǎn)1個(gè)，改造飲水點(diǎn)2個(gè)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，打通了野生動(dòng)物遷徙的阻隔，為野生動(dòng)物的生存創(chuàng)造了較好的條件，提升了保護(hù)區(qū)管理工作水平。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
項(xiàng)目資金2218600元。
新疆卡拉麥里山有蹄類(lèi)自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站加強(qiáng)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目，已經(jīng)昌吉州發(fā)展和改革委員會(huì)以“昌州發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2016]782號(hào)文件”批準(zhǔn)建設(shè)，該項(xiàng)目計(jì)劃投資340.60萬(wàn)元，其中昌吉州財(cái)政撥款271.58萬(wàn)元、自籌資金69.02萬(wàn)元，目前該項(xiàng)目還未整體完工。
植被恢復(fù)項(xiàng)目為卡山保護(hù)區(qū)辦公區(qū)旁造林工程，投資為209600元，造林面積116畝。目前該項(xiàng)目已完工。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)97.6萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)97.6萬(wàn)元。
九、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）其他收入：指“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。