第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況：

（一）主要職能

依據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，張揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。

開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。

承擔(dān)自治州農(nóng)牧區(qū)科技培訓(xùn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和自治州全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室、科普部、科普工作隊(duì)、反邪教協(xié)會(huì)

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州科協(xié)部門決算主要包括：州科協(xié)部門本級(jí)決算。

納入昌吉州科協(xié)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州科協(xié)

2

…

第二部分 昌吉州科協(xié)2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州科協(xié)2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總額5174672.77元，支出總額5345998.18元，收支總體平衡。

二、部門收入情況說明

本年收入 5174672.77 元。其中：財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入5174672.77 元，其中：2060701（類款項(xiàng)） 3524835.97 元；2060702（類款項(xiàng)） 840000 元；2060799款690000元，2080505款72936.80元，22999901款46900元。

三、部門支出情況說明

本年支出 5345998.18 元，其中：1.基本支出 2796161.38 元，包括：2060701（類款項(xiàng)） 2796161.38 元；2080505（類款項(xiàng)） 72936.8 元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2796161.38 元；

2.項(xiàng)目支出 2476900 元，包括：2060702（類款項(xiàng)）1360000 元；2060799（類款項(xiàng)） 10700000 元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2476900 元

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 901347.49 元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余901347.49 元，包括：2060701（類款項(xiàng)）901347.49 元；

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年度州科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)支出 184193.24 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155706.24元，公務(wù)接待費(fèi)28487元；培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)均無支出。較2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降了89958.42元，主要原因是2015年購置公務(wù)用車1輛，支出100000元所至。

2016年我單位認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制支出，未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

綜合對(duì)比：2016年與2015年收入決算數(shù)下降96891.31元，支出下降31174.27元，主要原因是2015年兩次調(diào)整增加工資追加款。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年年初預(yù)算數(shù)4,245,300.00元，決算數(shù)4,271,063.60元，預(yù)算調(diào)整數(shù)4,271,063.60元。主要原因是本年度兩次調(diào)整工資和追加績效獎(jiǎng)金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2060701款為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度基本支出 2796161.38 元；

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

年末資產(chǎn)總額 2599357.07 元。其中：年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值 995665.07 元；年末固定資產(chǎn)價(jià)值 1603692 元；包括：(1)年末房屋數(shù)量0 平方米，年末房屋價(jià)值 0 元；(2)年末車輛數(shù)量 4 輛，年末車輛價(jià)值 1019873 元；(3)年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值 583819 元。

2.年末負(fù)債總額 94317.58 元。

3.年末凈資產(chǎn)總額 2505039.49 元

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（六）政府采購執(zhí)行情況說明

州科協(xié)政府采購預(yù)算計(jì)劃安排35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算支出 5萬元、政府采購工程預(yù)算支出0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算支出30萬元；當(dāng)年實(shí)際政府采購執(zhí)行385667元，其中：政府采購貨物支出2.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0元。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2016年昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)決算表