根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財(cái)庫〔2017〕17號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將州農(nóng)機(jī)局2016年部門決算信息公開如下。

第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州農(nóng)機(jī)局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、自治州有關(guān)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策、法律法規(guī)，擬定有關(guān)法規(guī)實(shí)施的規(guī)范性文件，組織實(shí)施農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法工作。

2、研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展方向、重大技技術(shù)措施及產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施，擬定并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;規(guī)劃并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)開發(fā)、特色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的農(nóng)業(yè)機(jī)械化項(xiàng)目。

3、負(fù)責(zé)全州農(nóng)機(jī)行業(yè)的農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣項(xiàng)目的論證、申報(bào)立項(xiàng)及實(shí)施;會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的初審、立項(xiàng)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)科技成果的申報(bào)和評審工作。

4、負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員培訓(xùn)活動(dòng)的管理；對專門的農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛培訓(xùn)學(xué)校、駕駛培訓(xùn)班依法實(shí)行資格管理。

5、指導(dǎo)農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)和各類農(nóng)機(jī)專業(yè)協(xié)會等社會團(tuán)體為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作，對農(nóng)機(jī)銷售市場、維修市場、作業(yè)市場秩序和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織農(nóng)機(jī)行業(yè)特有工種從業(yè)人員職業(yè)技能鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械維修質(zhì)量和農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)核發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械維修技術(shù)合格證書。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化各項(xiàng)資金和專項(xiàng)資金。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全管理，按照國家有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行安全技術(shù)規(guī)定，定期對農(nóng)業(yè)機(jī)械安全技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)。指導(dǎo)全州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作，對達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械，實(shí)行強(qiáng)制報(bào)廢。

9、負(fù)責(zé)擬定農(nóng)機(jī)行業(yè)職業(yè)教育和成人教育規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)學(xué)校的教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的宣傳工作。

10、完成自治州人民政府和自治區(qū)農(nóng)機(jī)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州農(nóng)機(jī)局設(shè)置四個(gè)科（室）：辦公室、業(yè)務(wù)科、科教科、市場監(jiān)管科

（三）人員及車輛編制

州農(nóng)機(jī)局核定編制13人，實(shí)有干部14人，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)7人（縣處級正職2人、調(diào)研員1人、縣處級副職2人，副調(diào)研員1人，享受正處級待遇2人）科級及以下干部7人。

農(nóng)機(jī)局車輛編制一輛，實(shí)有車輛一輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)機(jī)局部門決算包括：州農(nóng)機(jī)局部門本級決算、所屬單位決算等。

納入州農(nóng)機(jī)局（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單 位 名 稱 備 注

1 昌吉州農(nóng)機(jī)局（本級）

2 昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

3 昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站

第二部分 昌吉州農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 州農(nóng)機(jī)局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年我單位預(yù)算收入3474698.44元，支出3474698.44元。年末無結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余。其中：基本收入支出2925798.44元：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67040元，2130101行政運(yùn)行支出2830250.44元，2130199其他農(nóng)業(yè)支出28508元；項(xiàng)目收入支出548900元：2130102一般行政管理服務(wù)支出170000元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出300000元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出50000元，2299901其他支出28900元。

二、部門收入情況說明

2016年我單位預(yù)算收入3474698.44元，其中：基本收入2925798.44元，項(xiàng)目收入548900元。

三、部門支出情況說明

2016年支出3474698.44元。其中：工資福利支出1807537.24元，商品和服務(wù)支出699658.4元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9414503.8元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度本單位沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2016年州農(nóng)機(jī)局“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額為145166.6萬元，比2015年支出減少10%。我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)決算無支出，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出

公務(wù)接待費(fèi)決算支出38695萬元，比2015年決算支出減少10%。主要用于省市、地州、縣市觀摩指導(dǎo)業(yè)務(wù)時(shí)接待支出。2016年接待批次25批，接待人數(shù)800人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)十個(gè)嚴(yán)禁規(guī)定。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

州農(nóng)機(jī)局公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年未安排公務(wù)用車購置，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出106471.6萬元，與2015年決算支出減少10%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是提倡低碳綠色出行，節(jié)約現(xiàn)有業(yè)務(wù)資金。

（2）會議費(fèi)支出情況：

2016年會議費(fèi)支出51420元，我單位承辦了全州各類現(xiàn)場會，與2015年度相比支出遞減20%，嚴(yán)格控制壓縮精減會議支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

2016年培訓(xùn)費(fèi)支出86940.99元，較2015年度遞增10%，主要是2016年度增加了“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)新技術(shù)推廣”等各項(xiàng)培訓(xùn)工作任務(wù)。

州農(nóng)機(jī)局主要負(fù)責(zé)加強(qiáng)對縣（市）農(nóng)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、安排部署和檢查落實(shí)培訓(xùn)任務(wù)，協(xié)調(diào)、組織、開展培訓(xùn)工作的檢查、評比等活動(dòng)。公用支出中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、會議（培訓(xùn)）費(fèi)支出占較重比例。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度收支較2015年收支減少548444.74元，遞減15%，主要是退休人員管理劃撥至社保管理，人員工資及津貼經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年度財(cái)政撥款收入支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符，能嚴(yán)格按照部門預(yù)算管理要求編制部門預(yù)算、決算報(bào)表。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年農(nóng)機(jī)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出699658.4元，比2015年增加130393.45元，增長22%。主要原因是2016年加強(qiáng)對縣（市）農(nóng)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、安排部署和檢查落實(shí)培訓(xùn)任務(wù)，協(xié)調(diào)、組織、開展培訓(xùn)工作的檢查、評比等活動(dòng)。公用支出中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出、會議（培訓(xùn)）費(fèi)支出占較重比例。

（四）部門國有資產(chǎn)占有和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年未，資產(chǎn)合計(jì)3437604.95元，負(fù)債合計(jì)384449.61元，凈資產(chǎn)合計(jì)3053155.34元。固定資產(chǎn)總額3053155.34元，其中：1、房屋及構(gòu)筑物1995201.34元。2、車輛446000元，公務(wù)用車1輛。3、通用設(shè)備、家具用具等611954元。無國有資產(chǎn)收益征繳情況。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年度本單位嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》進(jìn)行賬務(wù)處理，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支按相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行管理，部門預(yù)算由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編報(bào)，單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管部門匯總后上報(bào)財(cái)政部門。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年項(xiàng)目收入支出548900元：其中：2130102一般行政管理服務(wù)支出170000元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出300000元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出50000元，2299901其他支出28900元。支出主要為：商品服務(wù)支出522901元，其他資本性支出25999元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

政府采購25999元，其中：政府采購貨物25999元；政府采購工程0元。

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政補(bǔ)助收入：指單位本年度從昌吉州財(cái)政局取得的財(cái)政撥款。

其他收入：指單位賬戶利息收入。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械局決算表