當(dāng)前頁面：第一部分 州教育信息管理中心概況
一、部門基本情況
（一）主要職能負(fù)責(zé)昌吉州教育信息化的規(guī)劃、建設(shè)、管理和評估；負(fù)責(zé)各類教育信息化項(xiàng)目的組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)昌吉州教育城域網(wǎng)的建設(shè)和管理；組織并指導(dǎo)各縣（市）和各級各類學(xué)校開展教育技術(shù)、信息技術(shù)教育理論與應(yīng)用的研究與實(shí)驗(yàn)，開展研究成果的交流與推廣工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)信息技術(shù)課的教學(xué)研究工作；指導(dǎo)、督促全州中小學(xué)建好、管好、用好各類實(shí)驗(yàn)室、專用教室和教學(xué)儀器、電教器材、教學(xué)設(shè)備，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州教師遠(yuǎn)程培訓(xùn)；承擔(dān)全州中小學(xué)信息技術(shù)教師和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員培訓(xùn)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
無
（三）人員編制
核定編制7名，在編領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為3名，其中科級1名，副科級2名。現(xiàn)實(shí)有人員7人，其中專業(yè)技術(shù)人員6人，工勤技能崗1人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教育信息化管理中心決算包括：昌吉州教育信息化管理中心本級決算。
納入昌吉州教育信息化管理中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州教育信息化管理中心本級 事業(yè)單位
第二部分 昌吉州教育信息化管理中心2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 州教育信息化管理中心2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明：
2016年單位總收入200.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入131.97萬元，其他收入68.72萬元；總支出190.98萬元，其中：基本支出175.98萬元，項(xiàng)目支出15萬元。
二、收入情況說明:
2016年收入總計(jì)200.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入131.97萬元（項(xiàng)目收入15萬元，主要是全州教育信息化專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)），其他收入68.72萬元（中小學(xué)繼續(xù)教育考試經(jīng)費(fèi)等）。
三、支出情況說明:
2016年支出總計(jì)190.98萬元，其中：基本支出175.98萬元，項(xiàng)目支出15萬元。工資福利支出81.99萬元，商品和服務(wù)支出81.96萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.85萬元，其他資本性支出1.17萬元。
四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:
2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，2016年收入200.69萬元，支出190.98萬元，年末收支結(jié)余9.7萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金9.7萬元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明:
一、2016年州教育信息化管理中心決算安排出國（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.65萬元，比去年同期相比下降0.81萬元，下降率32.93%，下降的原因是單位在公務(wù)用車方面出臺了《公務(wù)用車管理制度》，制定了派車單，對公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。2016年公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，比去年同期相比基本持平，持平的原因是單位在公務(wù)接待方面制定出臺了《公務(wù)接待制度及標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。
二、會議費(fèi)支出0萬元，相比同期減少0萬元，下降率0%。
三、培訓(xùn)費(fèi)支出4.06萬元，相比同期2.87萬元，增加了1.19萬元，增加了41.46%，增加的主要原因是今年按照主管局的要求，加大了對中小學(xué)教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:
（一）綜合收支與上年度決算對比情況:
1、2016年收入200.69元，較2015年收入249.32萬元減少了48.63萬元，減少率19.51%，主要是因?yàn)槿ツ曦?cái)政追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。
2、2016年支出190.98萬元，較2015年支出203.66萬元減少了12.68萬元，減少率6.23%，主要是今年的財(cái)政撥款少于去年所致。
3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政下達(dá)的預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出113.19萬元，財(cái)政撥款年末實(shí)際支出131.97萬元，增加了18.78萬元，主要是因?yàn)楫?dāng)年收入中財(cái)政增加了經(jīng)費(fèi)的撥款。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明:
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)81.96萬元，其中：
1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出66.96萬元：其中辦公費(fèi)支出1.49萬元、手續(xù)費(fèi)支出0.2萬元、差旅費(fèi)支出1.72萬元、郵電費(fèi)支出0.01萬元、工會經(jīng)費(fèi)支出1.65萬元、維修費(fèi)支出28萬元、會議費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出1.65萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出23萬元；
2、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出15元：其中業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出15萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
1、截止2016年底，昌吉州教育信息化管理中心固定資產(chǎn)總額223.82萬元，其中房屋建筑物0萬元，汽車17.14萬元，單價(jià)50萬元以上資產(chǎn)0元，其他固定資產(chǎn)206.68萬元。
2、2016年國有資產(chǎn)收益為0。
3、2016年非稅收入0萬元。
（五）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
昌吉州教育信息化管理中心人員預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求執(zhí)行，并將績效獎金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工的工作積極性。
（六）政府采購執(zhí)行情況說明
昌吉州教育信息化管理中心政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購1.17萬元，增加的原因是當(dāng)年計(jì)劃采購的項(xiàng)目沒有錄入預(yù)算表。其中：政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、專項(xiàng)資金使用情況說明
2016年財(cái)政部門撥付的專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)15萬元，我單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金的使用規(guī)定執(zhí)行，在2016年全部支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）
第四部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）9（項(xiàng)）：指其他普通教育支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
附件：