當前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況
（一）部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)旅游行業(yè)政策、法規(guī)、標準、規(guī)劃，結(jié)合自治州實際研究擬訂旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施；指導(dǎo)各縣市旅游工作。
2、研究擬訂自治州國際、國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織昌吉州旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。
3、加強自治州旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；組織自治州旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；引導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的社會投資和利用外資工作；指導(dǎo)全州旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同有關(guān)部門組織全州旅游基本建設(shè)項目的申報、監(jiān)督、驗收工作；負責全州旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。
4、承擔經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)企事業(yè)單位的行業(yè)管理工作。審核和申報自治州經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社；會同有關(guān)部門審批旅游建設(shè)項目建議書，審核外商投資旅游建設(shè)項目建議書，論證審核自治州級度假區(qū)和其他重點旅游建設(shè)項目及配套設(shè)施（含旅游賓館、飯店）；負責州縣（市）旅游商品設(shè)計開發(fā)、旅游商業(yè)街建設(shè)和產(chǎn)品品牌營銷的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔邊境旅游、特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項目的規(guī)劃及相關(guān)管理工作。
5、負責組織初審和申報國家3A、4A、5A級旅游景區(qū)（點），受委托組織評定國家A、2A級旅游景區(qū)（點）；負責組織自治州申請四星級、五星級飯店的評定檢查和推薦，受委托組織評定和管理三星級以下（含三星級）旅游賓館飯店；負責初審和申報4S、5S級旅游滑雪場，組織評審3S（含3S以下）級旅游滑雪場；負責組織三星級以下（含三星級）農(nóng)家樂的等級評定以及四星級、五星級農(nóng)家樂的初評與推薦工作。
6、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。
7、擬訂并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育、培訓工作，組織實施從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評先創(chuàng)優(yōu)工作；推進旅游信息化建設(shè)工作。
8、管理旅游涉外事務(wù)；組織全州旅游對外交流與合作；負責州內(nèi)旅游行業(yè)派駐境外機構(gòu)的上報管理事宜。
9、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責，自治州旅游局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃法制科、旅游促進科、監(jiān)督管理科。
昌吉州旅游局成立于2000年12月，現(xiàn)有編制行政9人，工勤2人，實有人數(shù)12人，退休干部3人。下屬1個依照公務(wù)員管理的事業(yè)單位：昌吉州旅游執(zhí)法支隊，現(xiàn)編制人數(shù)11人，實有人數(shù)9人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州旅游局部門決算包括：昌吉州旅游局本級決算。
納入昌吉州（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表見下表：
納入昌吉州旅游局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州旅游局本級
第二部分 昌吉州旅游局2016年度部門決算報表
（見昌吉州旅游局2016年度部門決算報表）
一、 收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
第三部分 昌吉州旅游局2016年部門決算情況說明
一、昌吉州旅游局（單位）收入支出決算總體情況.
2016年年初預(yù)算收入3055200元，調(diào)整預(yù)算收入12872925.16元，其他收入521870.19元，增加預(yù)算9817725.16元，年終決算支出13394795.35元。
二、昌吉州旅游局收入情況說明
2016年財政撥款收入12872925.16元，其中（按支出功能分類）：
1、 行政運行3383213.16元，
2、 一般行政管理事務(wù)30000元，
3、 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出9300000元，
4、 社會保障和就業(yè)支出103812元，
5、其他支出55900元。
三、昌吉州旅游局支出情況
2016年支出總額14667986.52元，其中：
1、 工資福利支出2613161.26元，
2、 商品服務(wù)支出11198736.02元，
3、 對個人和家庭補助支出829791.24元，
4、 其他資本性支出26298元。
四、 部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
我局2016年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2044286.53元。
五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
2016年“三公”經(jīng)費 、會議費和培訓費支出257370元，其中：
1、因公出國（境）費用0元，
2、公務(wù)用車購置及運行維護費213744.10元；
3、公務(wù)接待費用43625.90元，其中：國內(nèi)接待費用43625.90元。
4、會議費支出63633.83元，
5、培訓費支出 865126.50元，
2016年“三公”經(jīng)費總支出257370元，較2015年 “三公”經(jīng)費總支出359716.36元，減少102346.36元。其中：
1、因公出國（境）費用，2015年支出103375.09元，2016年支出0元。
分析原因：我局嚴格落實中央八項規(guī)定，壓縮因公出國（境）團組。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費，2015年支出233024.27元，2016年支出213744.10元，減少19280.17元。
分析原因：我局嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護維護費。
3、公務(wù)接待費用，2015年支出45924.80元，2016年支出43625.90元，減少2298.9元。
分析原因：我局嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。
4、2016年會議費支出63633.83元，2015年會議費支出48507.38元，增加15126.45元。
分析原因：我局嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，因本年承辦旅游工作會議，會議費增加。
5、2016年培訓費支出865126.50元，2015年培訓費支出50587.5元，增加814539元。
分析原因：我局嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行培訓標準，因開展福建援疆培訓，及參加山西援疆培訓等干部培訓，培訓費增加。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對比情況
2015年財政撥款收入10,292,507.53元，其他收入1500810.59元，合計11793318.12元，支出10,974,143.76元；2016年財政撥款收入15375330.55元，其他收入1264872.31元，合計16640202.86元，支出21910165.62元；財政撥款增加5082823.02元，其他收入增加235938.28元。
分析原因：
1、2016年機關(guān)養(yǎng)老啟動，增加經(jīng)費支出103812元。
2、2016年開展援疆培訓等多項活動，增加援疆經(jīng)費支出235938.28元。
3、旅游規(guī)劃經(jīng)費增加5000000元。
4、調(diào)標工資增加人員經(jīng)費82823.02元。
（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
2016年年初預(yù)算收入3055200元，調(diào)整預(yù)算收入12872925.16元，增加預(yù)算9817725.16元，
1、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算3055200，調(diào)整預(yù)算14508274.52，增加預(yù)算11453074.57元。
2、社會保障和就業(yè)支出增加預(yù)算103812元，
3、其他支出（訪匯聚工作經(jīng)費）增加預(yù)算55900元。
4、行政事業(yè)類項目支出30000元，調(diào)整預(yù)算收入11125061.36元，增加預(yù)算11095061.36元。
分析原因：
1、2016年工資制度改革，調(diào)整工資標準，增加工資福利支出82823.02元。
2、2016機關(guān)養(yǎng)老啟動，增加社會保障和就業(yè)支出103812 元。
3、旅游項目經(jīng)費11125061.36元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計99972.66元。其中：辦公費支出1482.96元，差旅費支出48183元，工會經(jīng)費支出18300元，福利費支出2669.44元，郵電費支出2234.04元，接待費支出202310.22元，勞務(wù)費支出4000元。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截止2016年12月31日，昌吉州外辦資產(chǎn)總額6355973.58元，流動資產(chǎn)4534090.88元（往來賬目），固定資產(chǎn)總額1821882.70元，其中：
1、汽車 4輛，價值 921821元 。
2、其他資產(chǎn)909061.70元。
3、2016年我局資產(chǎn)沒有出租出借，國有資產(chǎn)收益為0元。
（五）政府采購情況
昌吉州旅游局單位政府采購計劃353480元，其中：政府采購貨物支出49680元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出303800元；實際采購353480元，其中：政府采購貨物支出49680元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出303800元。
（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1、不斷建立健全我局各項財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗。
2、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，使用預(yù)算經(jīng)費必須堅持“先批后用，量入為出，專款專用”的原則，日常支出保證我局履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出應(yīng)當嚴格控制。
3、各項支出符合國家的現(xiàn)行規(guī)定，不擅自提高補貼標準，不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準，對超預(yù)算的不合理的開支不予報銷。
4、支出預(yù)算包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出。人員支出預(yù)算的編制必須嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定，沒有政策規(guī)定的項目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴格按照國家政策規(guī)定和標準，逐項核定。專項支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當年主要職責任務(wù)，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是、從嚴從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項。
七、項目資金使用情況說明2016年，我局項目支出13169347.89元，其中：業(yè)務(wù)工作事務(wù)30000元，旅游專項支出13139347.89元。
八、其他重要事項的情況說明
我局無其他重要事項需要說明
九、專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。