一、部門基本情況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家、自治區(qū)及自治州關于科技工作的方針、政策、法規(guī)，組織實施“科教興州”戰(zhàn)略，擬訂自治州的科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和科技政策、法規(guī)；會同有關部門、縣市、昌吉國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)推動科技興行業(yè)、科技興縣市、科技興鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作和區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設；研究分析科技促進經(jīng)濟、社會發(fā)展的重大問題；提高自治州科技創(chuàng)新能力，推動自治州的科技進步和科技事業(yè)發(fā)展。

2、組織擬訂推進自治州科技體制改革的政策措施；指導自治州各縣市、園區(qū)、州直有關部門的科技體制改革工作；擬訂加強自治州科技創(chuàng)新體系建設的政策措施。

3、擬訂多渠道增加科技投入的政策措施，負責自治州本級科學事業(yè)費、應用技術研究與推廣經(jīng)費、科技專項資金的預算及其使用的動態(tài)管理，合理配置相應的科技經(jīng)費；會同有關部門運用行政、經(jīng)濟手段，加強對科技活動的調控。

4、指導自治州各縣市、州直有關部門及昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、昌吉國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技工作。

5、會同有關部門提出充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造性、促進科技人才成長的政策措施，參與有關部門州級拔尖人才和科技副職的管理及科普工作。

6、負責國家高新技術企業(yè)的組織申報工作；指導中小企業(yè)開展技術創(chuàng)新工作。

7、管理國家和自治區(qū)在昌吉州實施的重大科技項目。

8、組織州內外重大科技交流與合作。

9、負責自治州自然科學和軟科學應用技術科技成果、科技獎勵、科技成果推廣、科技保密工作。

10、指導自治州科技中介組織的建設和發(fā)展工作。

11、負責自治州科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計工作。

12、負責自治州科教興州領導小組辦公室日常工作，監(jiān)督自治州科教興州領導小組重大決定的貫徹落實，組織科技交流與合作，組織實施自治州科技創(chuàng)先和黨政領導科技進步目標責任制考核工作。

13、負責自治州專家顧問團辦公室日常工作，組織自治州科技、經(jīng)濟、社會協(xié)調發(fā)展進行重大決策的高層調研、咨詢、論證活動；負責科技特派員工作領導小組辦公室和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設協(xié)調領導小組辦公室的日常工作。

14、承辦自治州人民政府和自治區(qū)科技廳交辦的其他事項。

（二）內設機構

內設辦公室、綜合科、工業(yè)科、農(nóng)村科4個行政科室，下設自治州科教興州領導小組辦公室（專家顧問團領導小組辦公室、科技特派員辦公室、農(nóng)業(yè)園區(qū)協(xié)調領導小組辦公室）1個事業(yè)科室。

（三）人員編制

機關編制總數(shù)20人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制6人，機關后勤編制2人。2016年底實有在崗人員17人，其中行政人員13人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員3人。退休人員16人。設車輛編制2輛，實有公務用車2輛。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，州科技局部門決算包括：州科技局本級決算。

納入州科技局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州科技局（本級）

第二部分 州科技局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 州科技局2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、上年度結轉和結余248.35萬元，項目支出結轉和結余248.35萬元。

2、本年度總收入1600.4萬元，其中：財政撥款收入為1576萬元，其他收入23.84萬元。

3、本年度總支出1738.8萬元，其中：基本支出383.3萬元、項目支出1355.5萬元。

三、收入情況說明

本年收入1600.4萬元，其中：

1、財政撥款收入1576萬元。包括：20601款365.8萬元，2060203款174萬元，2060402款787萬元，2060599款40.01萬元，2069999款213萬元，2080505社保9.2萬元，229990款其他支出8.29萬元。

2、其它收入23.8萬元。

四、支出情況說明

本年度支出總額為1738.8萬元，其中：

1、基本支出383.3萬元，包括：2060101 款行政運行365.8萬元，2080505社保支出9.2萬元，其他支出8.29萬元。

2、項目支出1355.5萬元，包括：2060203款自然科學基金174萬元，2060402款應用技術研究與開發(fā)961.5萬元，2060599款科技條件與服務401萬元，2060702科普活動3萬元，20699其他科學技術支出176萬元；均為公共預算財政撥款支出。

五、結轉和結余情況說明

本年度累計結轉和結余248萬元, 其中：基本支出結轉和結余0萬元；項目支出結轉和結余248萬元，包括：2060402款技術研究與開發(fā)248萬元，因本年度專項經(jīng)費下?lián)茌^晚，生產(chǎn)力促進中心考核獎勵資金未付帳，專家顧問團專項經(jīng)費結余36.1萬元，將繼續(xù)用于2017年度專家顧問咨詢、調研、會議等活動開支。

六、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：車輛運行費用支出100,155元，與上年支出94,802.39元相比，上漲了5.59%，主要原因是車輛老化（單位一輛公務用車購買于2007年），修理費用較高，加之下派“訪惠聚”駐奇臺喬仁工作組使用，各項費用支出較高，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置費。

公務接待費支出19,012元，與上年支出30569元相比，下降了37.91%，嚴格執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，控制接待費用開支，下降幅度較大；

會議費支出23,043元，與上年350623.5元相比有較大幅度的下降，主要原因是：每兩年一屆的“科洽會”，2015年舉辦了第七屆科洽會，2016年末召開科洽會，此項支出僅為本單位自行組織召開的科技工作會議費用開支。

年內無出國境支出。

七、預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年部門決算收入1600.4萬元，與2015年相比增長了6%，支出1738.8萬元，較上年下降了0.26%，收支增加原因為2016年編制內人員養(yǎng)老金、職業(yè)年金的增加及日常業(yè)務增加引起相關經(jīng)費的增長。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年財政撥款支出為1738.8萬元，其中工資福利支出252.6萬元，較年初預算277.2元，降低了0.08%，降低的原因是年初預算指標工資福利支出項目中的維穩(wěn)費，報表實際列示在“對個人和家庭的補助支出”項，統(tǒng)計口徑不同造成的差異。商品和服務支出1383萬元；對個人和家庭的補助支出103萬元，于上年持平。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

昌吉州科技局屬行政類單位， 2016年度部門決算無機關運行經(jīng)費支出。

（四）政府采購情況

昌吉州科技局政府采購計劃1.06萬元，其中：政府采購貨物支出1.06萬元。

（五）部門國有資產(chǎn)占用情況說明和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務用車，單位無單價在50萬元以上的通用設備，無單價在100萬元以上的專用設備。

八、項目資金使用情況說明

科學技術研究與開發(fā)專項經(jīng)費年初預時未做安排，年度內執(zhí)行過程中予以追加1000萬元，包括科學技術研究與開發(fā)專項787萬元，科技進步獎獎勵經(jīng)費63萬元，科技特派員專項經(jīng)費100萬元，專家顧問團專項50萬元。

九、其他重要事項的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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其他有關說明內容。

附件：

2016年新疆昌吉州科技館部門決算表