當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況：
（一）主要職能
昌吉州特殊教育學(xué)校學(xué)原名為昌吉州聾啞學(xué)校，成立于1992年，是全州唯一一所融聽障、智障少年兒童學(xué)前語訓(xùn)、義務(wù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、功能康復(fù)為一體的九年一貫制寄宿制特殊教育學(xué)校。主要職能是對殘疾兒童少年實施義務(wù)教育。義務(wù)教育，康復(fù)訓(xùn)練。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
2016年度在校殘疾兒童及學(xué)生137人， 20個教學(xué)班，其中：聾教部有89人，10個班；培智部50人，7個班；語訓(xùn)部11人，3個班。
（三）單位人員情況
學(xué)校核定編制53名 , 2016年在職教師52人，退休教師13人，退休人員工資由社保局發(fā)放。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州特殊教育學(xué)校決算包括：昌吉州特殊教育學(xué)校部門本級決算。
納入昌吉州特殊教育學(xué)校2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州特殊教育學(xué)校本級 事業(yè)單位
第二部分 部門決算情況說明
一、 部門收入情況說明
2016年總收入23,154,337.48元，其中：
1、財政預(yù)算撥款收入17,037,962.55元，其中：工資福利支出6,202,091.45元，商品和服務(wù)支出2,181,318.24元，對個人和家庭補(bǔ)助支出1,391,136.10元。
2、財政調(diào)整預(yù)算撥款收入8454562.55元，其中：
(1) 教育支出1235362.55元
(2) 特殊教育薄改項目7020000元。
(3) 政府性基金199,200.00元，其中：用于教育事業(yè)的彩票公益金（2296004）63,000.00元，用于殘疾人事業(yè)彩票公益金（2296006）136,200.00元。
3、其他收入6,116,374.93元，為各縣市及殘聯(lián)補(bǔ)助,捐贈收入,其他收入。
二、 支出情況說明
2016年總支出11,276,130.18元，其中：
1、基本支出9,304,421.94元，其中：
（1）、工資福利支出6,495,976.64元，其中：其他工資福利支出260,942.00元安保工資及臨時工工資。
（2）、商品和服務(wù)支出2,260,518.24元，其中：其他商品和服務(wù)支出89,331.00元。
（3）、對個人和家庭補(bǔ)助支出1,637,678.10元。其中：彩票公益金補(bǔ)助寄宿生生活補(bǔ)助資金120,000.00元，退休費(fèi)并入到生活補(bǔ)助中。
（4）其他資本性支出881,957.20元
２、項目支出1,971,708.24元，其中：
（1）、工資福利支出72,285.00元，其中：其他教育20,400.00元，特殊教育學(xué)校51,885.00元。
（2）、商品和服務(wù)支出1,212,423.24元，其中：普通教育1,091,883.24元，特殊教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)41,340.00元，彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出79200
（3）、對個人和家庭補(bǔ)助支出687,000.00元。
三、結(jié)余情況說明
本年度收支結(jié)余8,242,362.87元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)8,242,362.87，結(jié)余資金將用于正在籌措的校園改擴(kuò)建教學(xué)樓及相關(guān)設(shè)備。
四、2016年決算報表年初調(diào)整說明：
財決12表資產(chǎn)負(fù)債表：2016年年初長期投資448000元，為我校校辦廠，2005年停產(chǎn)，多年沒有經(jīng)營，所投資金無法收回，應(yīng)決算要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)至其他應(yīng)收款。
五、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年收入預(yù)算17,037,962.55元，支出預(yù)算為9,304,421.94元，2015年收入預(yù)算為10,495,891.60元，支出預(yù)算為6,752,092.44元，預(yù)算收入比上年增加了6542070.95元，比上年增長了38%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo),新辦公樓建設(shè)，專項經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
2016年三公經(jīng)費(fèi)支出32,862.27元，2015年三公經(jīng)費(fèi)支出33,231.58元，與上年相比下降了1%，原因是兩輛車輛老化，修理費(fèi)增加。另外公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)為22,700.00。但是我單位車輛編制一輛，實有車輛兩輛。
3、 會議費(fèi)支出無
4、 培訓(xùn)費(fèi)支出62,825.00元，教上年減少64.01%，原因是出差培訓(xùn)人員減少
5、 無其他對部門（單位）影響較大的支出情況。
6、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位日常公用經(jīng)費(fèi)為:11,276,130.18元，基本支出9,304,421.94元，項目支出1,971,708.24元，爭取下年厲節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出 。
7、本單位無政府采購。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）02（項）：指小學(xué)教育。205（類）02（款）99（項）：其他普通教育。208（類）05（款）05（項）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》