第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況:

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定本行政區(qū)的人民防空工作的具體規(guī)定、辦法和措施；督促檢查人民防空法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、組織人民防空通信、警報(bào)建設(shè)與管理，制定人民防空通信、警報(bào)、建設(shè)規(guī)劃與各種保障方案，并組織實(shí)施；組織實(shí)施防空襲警報(bào)試?guó)Q；組織本行政區(qū)人民防空無(wú)線電臺(tái)使用和管理工作；協(xié)調(diào)建立利用防空警報(bào)發(fā)放災(zāi)情警報(bào)機(jī)制。

3、負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)與管理，依法對(duì)城市建設(shè)、基本建設(shè)和城市開(kāi)發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

自治州人民防空辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合科

2、工程科

3、平戰(zhàn)結(jié)合科

（三）人員編制

依據(jù)昌州政辦發(fā)[2012]49號(hào)文件，昌吉州人民防空辦公室列行政編制7名，工勤編制1名，共計(jì)編制8名。實(shí)有人員14名：正處2名；副處4名；正科4名；副科1名；工勤人員：3名。

人防指揮信息保障中心為人防辦管理的事業(yè)單位，核定全額預(yù)算管理事業(yè)編制8名。實(shí)有人員6名：其中管理崗：1名（九級(jí)職員）；專業(yè)技術(shù)崗4名（十二級(jí)）；工勤1名（五級(jí)）。

（四）車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有車輛3輛。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州人民防空辦公室部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州人民防空辦公室部門(mén)本級(jí)決算、下屬單位事業(yè)單位昌吉回族自治州人防指揮信息保障中心。

納入昌吉州人民防空辦公室2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州人民防空辦公室本級(jí)

2 昌吉州人防指揮信息保障中心

第二部分：昌吉回族自治州人民防空辦公室2016年度部門(mén)決算報(bào)表（附件24張表格）

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分：昌吉回族自治州人民防空辦公室2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明:

本年收入30，242，996.35元，本年支出18，702，836.3元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19，740,486.89元。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明:

2016年收入30，242，996.35元，財(cái)政撥款收入30，242，996.35元，其中：“2010301行政運(yùn)行”2，541，892.91元；“2010350事業(yè)運(yùn)行”602,285.44元；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”101，918元；“2299901其他支出”46，900元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明:

2016年支出總計(jì)18,702,836.3元，其中基本支出4,785,658.66元，項(xiàng)目支出13,917,177.64元。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明:

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19,740,486.89元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,57，664元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19，082，822.36元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)87，640.31元，其中公務(wù)接待支出1,295元，具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1,295元，主要是國(guó)家人防辦來(lái)訪考察、吐魯番人防辦來(lái)辦考對(duì)接工作等。昌吉州人防辦國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，7人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出86,345.31元（公務(wù)車運(yùn)行支出86,345.31元、公務(wù)車購(gòu)置支出0元）。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出與2015年97,557.95元（其中公務(wù)接待支出14,861.00元、公務(wù)車運(yùn)行支出82,696.95元）相比，下降了9917.64元，降幅10.16%。主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、2016年沒(méi)有安排會(huì)議費(fèi)支出。

3、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出9，999元，與上年基本持平。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明:

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況:

2016年，我辦嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過(guò)程中，一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

1、2016年收入30，242，996.35元，較2015年收入10，958，235元增加了19，284，761.35元，主要是因?yàn)楫?dāng)年單位新蓋辦公大樓。

2、2016年支出18，702，836.30元，較2015年支出7，973，615.9元增加了10，729，220.4元，由于主要是由于單位新蓋辦公大樓，支出里包含基建款。

3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19，740，486.89元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,188，646.84元增加,11，551，840.05元，因?yàn)閱挝恍律w辦公大樓，大樓還未竣工驗(yàn)收，審計(jì)正在進(jìn)行中，還有大筆工程款未付。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

我辦嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出30，242，996.35元，財(cái)政撥款支出30，242，996.35元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明:

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出其中：2016年基本支出中商品和服務(wù)支出1，079，061.88元：其中辦公費(fèi)支出285,212.02元、取暖費(fèi)支出308,108.42元、差旅費(fèi)支出54,941.00元、勞務(wù)費(fèi)支出16,643.20元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出23722.00元、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出86,345.31元；

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

1、截止2016年底，昌吉州人民防空辦公室固定資產(chǎn)總額28，604，718.33元，其中：年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值22，355，275.06元；年末固定資產(chǎn)價(jià)值6，249，443.27元；包括：（1）年末房屋數(shù)量980.88平方米，（2）年末車輛價(jià)值648，062.5元；（3）年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值5，130，380.77元。

2、2016年國(guó)有資產(chǎn)收益為0.

3、2016年非稅收入5,308,845元，上繳國(guó)庫(kù)5,308,845元。

（五）政府采購(gòu)情況

昌吉州人防辦政府采購(gòu)計(jì)劃92，260元，其中：政府采購(gòu)貨物支出92，260元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元；實(shí)際采購(gòu)92，260元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16，500元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75，760元。

（六）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

昌吉州人民防空辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門(mén)的要求，并將獎(jiǎng)績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

七、專項(xiàng)資金使用情況說(shuō)明

無(wú)專項(xiàng)資金

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（無(wú)）

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

昌吉州人民防空辦公室決算表