當(dāng)前頁(yè)面：第一部分昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心概述
一、部門單位基本情況
根據(jù)自治州黨委、自治州人民政府《關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的事實(shí)意見》（昌州黨發(fā)【2012】17號(hào)）和州黨辦、政辦《關(guān)于事業(yè)單位分類的意見》（昌州黨辦【2012】33號(hào)）精神，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心機(jī)構(gòu)類別為公益一類財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位，主要職責(zé)任務(wù)：貫徹國(guó)家、自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)及確認(rèn)性檢測(cè)和農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測(cè)等工作；指導(dǎo)自治州農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)和檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)；承擔(dān)實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)等有關(guān)工作。
根據(jù)“昌州事改辦（2014）35號(hào)”文件要求，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心為副縣級(jí)建制，核定事業(yè)編制19名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（支部書記1名、主任1名、副主任2名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，下設(shè)綜合科、項(xiàng)目管理質(zhì)量控制科、中心實(shí)驗(yàn)室、綠色食品發(fā)展科，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。2016年12月31日實(shí)有人員19名、退休人員7名。
公務(wù)用車核定編制數(shù)1輛，實(shí)際使用車輛2輛（其中超編1輛為主管局調(diào)配給我中心使用的農(nóng)業(yè)直通車）。
二、昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門決算包括：昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門本級(jí)決算。
第二部分 昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
十七、資產(chǎn)情況表
十八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州昌吉州產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
本年收入合計(jì)4408396.21元、支出合計(jì)3871034元。
二、部門收入情況說明
財(cái)政撥款收入為3798636.91元，其中：事業(yè)運(yùn)行2964055.91元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122581元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)100000元，其他農(nóng)業(yè)支出585000元，其他支出27000元； 上級(jí)補(bǔ)助收入560000元,其他收入49759.30元
三、部門支出情況說明
本年支出3871034元。其中：基本支出3871034元。
1.基本支出3871034元，包括：工資福利支出2564150.22元、商品和服務(wù)支出1017648.78元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出276579元、其他資本性支出12656元。
四、部門決算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1071659.68元，其中：
1、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)467909.46元，為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)撥入的較晚，業(yè)務(wù)在下年開展。
2、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603750.22元，為基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)18750.22元、和其他農(nóng)業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)585000元（此款項(xiàng)12月末到賬，留待下年開支）。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
2016年度昌吉州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)40717元，其中公務(wù)用車2輛，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33692元；公務(wù)接待費(fèi)7025元，公務(wù)接待40批次、230人次。
2016年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45000元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少11308元，是由于自治區(qū)安排的例行監(jiān)測(cè)抽樣任務(wù)減少，主管局調(diào)配使用的檢測(cè)直通車出車次數(shù)較上年減少，導(dǎo)致車輛燃油費(fèi)、車輛修理費(fèi)、通行費(fèi)等減少。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排2700元，決算數(shù)較2016年預(yù)算安排增加4325元,公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是檢測(cè)業(yè)務(wù)量大，檢測(cè)人員加班就餐所發(fā)生的餐費(fèi)。
2016年農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)40717元， 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2015年減少40%。2015年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出數(shù)為60523元，2016年度公車運(yùn)行費(fèi)用減少26831元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少44%；2015公務(wù)接待費(fèi)用支出數(shù)為7631元，2016年公務(wù)接待費(fèi)用減少606元，公務(wù)接待費(fèi)減少7.9%，主要原因是2016年無(wú)自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)南疆三地檢測(cè)單位檢測(cè)人員來(lái)我中心跟班業(yè)務(wù)培訓(xùn)餐費(fèi)。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)為379.9萬(wàn)元與2015年財(cái)政撥款收入決算數(shù)347.3萬(wàn)元對(duì)比，增加8.6%；2016年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為308.9萬(wàn)元與2015年財(cái)政撥款支出決算數(shù)347.3對(duì)比，減少11%。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
2016年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為308.9萬(wàn)元與年初預(yù)算支出數(shù)350.97萬(wàn)元對(duì)比減少12%，減少原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)支出部分由上級(jí)補(bǔ)助收入經(jīng)費(fèi)列支。
(三)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.9萬(wàn)元比2015年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出302.3萬(wàn)元增加2.2%，其中人員經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少1.4%，原因是本年減少4名長(zhǎng)期聘用人員所含的工資及社保金等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加74.5%，增加原因是本年辦公樓暖氣設(shè)備改造支出增加。
（四）單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)。
(五)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
2016年部門預(yù)算績(jī)效管理工作在主管局和單位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下順利開展，預(yù)算單位開始重視財(cái)政支出的績(jī)效問題，以績(jī)效為目標(biāo)的理念正在形成，促使預(yù)算單位不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督，不斷提高理財(cái)水平，增強(qiáng)部門責(zé)任意識(shí)，提高了財(cái)政資金使用效益，一方面監(jiān)督預(yù)算單位合理使用財(cái)政資金，減少財(cái)政資金使用的隨意性和盲目性，另一方面在一定程度上減少了財(cái)政部門的壓力。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算單位內(nèi)部或一定范圍內(nèi)適度公開，不但強(qiáng)化了部門的內(nèi)部監(jiān)督也強(qiáng)化了部門活動(dòng)的社會(huì)監(jiān)督。在今后的工作中要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理工作的基礎(chǔ)工作，來(lái)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
2016年度項(xiàng)目資金2130199-其他農(nóng)業(yè)支出585000元，用于州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作，由于該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)至12月末才予以撥付至零余額賬戶，之前發(fā)生的支出由其他資金列支，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年無(wú)支出項(xiàng)，留待下年列支。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無(wú)
九、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說明
本年度我單位政府實(shí)際采購(gòu)3.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.1萬(wàn)元。
十、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政補(bǔ)助收入：指單位本年度從昌吉州財(cái)政局取得的財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位賬戶利息收入。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。