第一部分 部門單位概述

根據(jù)《關(guān)于做好2016年度自治州本級部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）要求，現(xiàn)將州國土資源局2016年度部門決算信息公開如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、承擔(dān)保護與合理利用自治州土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源和測繪基礎(chǔ)地理信息的責(zé)任。組織擬訂自治州國土資源發(fā)展規(guī)劃；研究擬訂自治州管理、保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源及測繪地理信息管理的辦法，并組織實施。

2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國土資源的方針政策、法律法規(guī)以及自治區(qū)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源和測繪管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督檢查各縣市人民政府及其國土資源行政主管部門執(zhí)行和遵守國土資源法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)自治州國土資源行政執(zhí)法工作；依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)；依法調(diào)查處理國土資源違法案件，承辦土地、礦產(chǎn)案件的行政復(fù)議。

3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制和組織實施自治州土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃；組織編制自治州礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)的專項規(guī)劃，組織編制自治州基礎(chǔ)測繪規(guī)劃，并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。指導(dǎo)和審核縣（市）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃、縣（市）礦產(chǎn)資源規(guī)劃、基礎(chǔ)測繪規(guī)劃。

4、承擔(dān)自治州耕地保護責(zé)任，使規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。組織實施自治州耕地保護和開發(fā)政策，實施土地用途管制；組織實施基本農(nóng)田保護，落實耕地占補平衡制度；指導(dǎo)和組織落實土地開發(fā)、整理、復(fù)墾項目論證、審核報批、項目驗收及監(jiān)督管理工作；組織實施農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)報自治區(qū)和自治州人民政府的各類用地的審核、報批工作。會同有關(guān)部門共同實施土地征用補償費的聽證、發(fā)放工作。

5、承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供自治州土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。擬訂和組織實施自治州土地資源的現(xiàn)狀調(diào)查、地籍調(diào)查、變更調(diào)查和統(tǒng)計的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)自治州土地調(diào)查、統(tǒng)計、定級、登記、發(fā)證、年檢和土地確權(quán)勘界工作；負(fù)責(zé)地籍調(diào)查、土地權(quán)屬勘界機構(gòu)資質(zhì)的審核；建立自治州國土資源管理信息系統(tǒng)，對土地利用現(xiàn)狀進行動態(tài)監(jiān)測。

6、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并組織實施自治州有關(guān)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購的管理辦法；實施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村用地管理辦法，指導(dǎo)農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理；執(zhí)行國家禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄；依法管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。

7、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。管理和監(jiān)督土地資產(chǎn)、土地市場和建設(shè)用地利用情況，對土地市場和地價實施動態(tài)監(jiān)測，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織實施對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，依法查處違法行為。

8、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)和監(jiān)督管理工作。按照《礦產(chǎn)資源法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記資料的審查；負(fù)責(zé)對礦產(chǎn)資源的勘查、開發(fā)利用和保護進行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量日常和動態(tài)管理工作。

9、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護責(zé)任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境的保護、管理和地質(zhì)遺跡的保護；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作；負(fù)責(zé)自治州地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、網(wǎng)的統(tǒng)一管理；組織監(jiān)測、監(jiān)督地下水過量開采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞。

10、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，組織對地質(zhì)災(zāi)害進行監(jiān)測，負(fù)責(zé)擬訂上報重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

11、依法征收國土資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，負(fù)責(zé)安排并監(jiān)督檢查自治區(qū)和自治州財政撥給的國土資源工作經(jīng)費及其他資金的使用，建立和實施國土資源財務(wù)行政收費管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督自治州土地整理復(fù)墾開發(fā)項目資金的撥付和使用，指導(dǎo)監(jiān)督自治州國土資源系統(tǒng)的財務(wù)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)綜合統(tǒng)計、地籍統(tǒng)計、財務(wù)統(tǒng)計工作，指導(dǎo)并監(jiān)督下級國土資源管理部門財務(wù)、統(tǒng)計工作。

12、負(fù)責(zé)自治州國土測繪的行政管理，審核測繪單位資質(zhì)；對測繪資質(zhì)單位業(yè)務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理空間數(shù)據(jù)交換和共享工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域“數(shù)字城市”地理空間框架建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理信息獲取與應(yīng)用；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理信息安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域地理信息數(shù)據(jù)變化監(jiān)測和綜合分析。

13、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州土地資源、礦產(chǎn)資源和測繪地理信息對外交流與合作。

14、承辦自治州人民政府和自治區(qū)國土資源廳交辦的其他事項。

（二）單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員編制情況

昌吉州國土資源局內(nèi)設(shè)13個科室，分別為：辦公室、組織人事科、財務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)環(huán)境科、礦產(chǎn)資源儲量科、耕地保護科、土地利用科、地籍管理科、測繪科、規(guī)劃信息科、執(zhí)法監(jiān)察科。

另下設(shè)昌吉州處理調(diào)節(jié)土地草場糾紛領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、土地整理中心、土地儲備中心、不動產(chǎn)登記中心、信訪辦、衛(wèi)片辦。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州國土資源局部門決算包括：昌吉州國土資源局部門本級決算。

納入昌吉州國土資源局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州國土資源局單位本級

2

第二部分 昌吉州國土資源局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州國土資源局2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

州國土資源局2016年收入17874萬元，其中：財政撥款收入8624萬元，其他收入9250萬元。支出10370.36萬元，其中：基本支出719.37萬元，項目支出9650.99萬元，結(jié)余19494.41萬元。

二、部門收入情況說明

本年收入17874萬元，其中：財政撥款收入8624萬元，其他收入9250萬元。2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.70萬元，2121201款耕地開發(fā)專項支出42萬元，2121202款基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出2.38萬元，2121203款土地整理支出6890萬元，2121299款其他新增建設(shè)用地土地有償使用發(fā)安排的支出550萬元，2200101款行政運行696.59萬元，220102款一般行政管理事務(wù)160萬元，2200114款地質(zhì)款產(chǎn)資源利用與保護153.96萬元， 2200199款其他國土資源事務(wù)支出9347.90萬元,2299901款其他支出8.29萬元。

三、部門支出情況說明

本年度支出總額為10370.36萬元，其中：

1、基本支出719.37萬元。

2、項目支出9650.99萬元，包括：2120801款征地和拆遷補償支出5.14萬元，2121201款耕地開發(fā)專項支出42萬元，2121202款基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出6749.32萬元，2121203款土地整理支出1615.07萬元，2121299款其他新增建設(shè)用地有償使用費安排的支出550萬元，2200102款一般行政管理事務(wù)25.01萬元，2200114款地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護630.73萬元，2200199款其他國土資源事務(wù)支出23.44萬元，2299901款其他支出10.29萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19494.41萬元, 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19494.41萬元，包括：土地整治項目結(jié)余19226.42萬元，地質(zhì)礦產(chǎn)利用與保護專項結(jié)余134.99萬元，其他國土資源事務(wù)支出結(jié)余133萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項將繼續(xù)用于2016年度支付土地整治、礦產(chǎn)資源勘察規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治等專項業(yè)務(wù)支出。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

1、2016年度內(nèi)無出國(境)支出；

2、車輛運行費用支出48.09萬元（包括整理項目支出10.31萬元），與上年支出60.22萬元相比，下降了20%，下降原因：我局加大對車輛的管理，外出派車時統(tǒng)籌考慮、綜合利用，盡量壓縮外出檢查時間。

3、公務(wù)接待費支出6.89萬元，與上年支出6.78萬元相比基本持平，主要是安排了退休老干部座談會、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田“十二五”規(guī)劃評估工作支出、系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)推進會、福建測繪援疆接待、土地礦產(chǎn)專項整治督察、項目踏勘、國土資源及研究院礦權(quán)重置管理簡政放權(quán)調(diào)研、土地例行督察工作用餐、信訪協(xié)調(diào)工作用餐、礦產(chǎn)專項巡查工作用餐等。

4、本年度會議費支出4.57萬元，與上年3.37萬元相比上升了36%，增加的原因主要是安排了西北督察局例行督察會議及自治區(qū)安排的土地整理項目驗收會議支出。

5、本年度培訓(xùn)費支出35.15萬元與上年27.66萬元相比上升27%的原因是，除了我局通過國土資源廳、州組織部門審批，委托浙江大學(xué)對我州國土資源系統(tǒng)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部進行了專題培訓(xùn)以外，加大了部門下屬縣市局業(yè)務(wù)人員的專項培訓(xùn)工作。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明。

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度收入17874萬元，相比2015年度收入的11682.72萬元增加了6191.28萬元，主要是自治區(qū)撥入的土地整理項目資金。2016年度支出10370.36萬元，相比2015年度支出15544.20萬元減少了5173.84萬元，主要原因是自治區(qū)撥付的土地整理項目尾款等待自治區(qū)驗收批復(fù)下達后予以撥付。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

根據(jù)昌吉州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，安排昌吉州國土資源局財政撥款預(yù)算813.10萬元，其中：工資福利支出553.49萬元，商品和服務(wù)支出89.73萬元，對個人和家庭補助支出169.88萬元。2016年度財政撥款行政運行經(jīng)費817.29萬元，相比預(yù)算基本持平。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出817.29萬元，與上年度基本持平，包括：我州不動產(chǎn)登記的籌備組建工作、衛(wèi)片執(zhí)法專項檢查工作、土地例行督察、礦政專項管理巡查、測繪管理及區(qū)、州兩級安排的土地整理項目的檢查驗收等工作。

（四）部門國有資產(chǎn)占有和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我局有固定資產(chǎn)1246.38萬元，其中：辦公用房4235.63平米，價值443萬元，一般公務(wù)用車7輛、價值231.14萬元，其他辦公用資產(chǎn)51.47萬元（包括電腦、打印機、復(fù)印機、投影儀、綜合機房等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家俱）。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、全州國土資源工作持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，各項重點工作按期完成。

（1）積極配合開展、實施、監(jiān)管自治區(qū)投資土地整理項目19個，收到自治區(qū)撥付項目資金8639.78萬元。

（2）按照自治區(qū)文件要求繼續(xù)推進農(nóng)村地籍調(diào)查及集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)發(fā)證工作，州級財政配套資金1457.34萬元。

（3）繼續(xù)開展衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，落實經(jīng)費50萬元。

（4）落實礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作經(jīng)費22.4萬元。

（5）為落實福建援疆測繪工作的實施，完成城區(qū)影像圖制作經(jīng)費支出50萬元。

（6）完成“訪惠聚”工作任務(wù)；為瑪納斯縣樂土驛鎮(zhèn)柳樹莊村爭取土地整理項目，投入資金1623.77萬元。利用節(jié)假日和重要時間節(jié)點，深入住村點開展調(diào)研工作，研究解決實際問題。投入38.88萬元，為村民辦實事、辦好事，為村集體年增收5萬元。

2、2016年單位取得績效目標(biāo)考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則:

（1）獎勤罰懶、不搞平均主義，從實際出發(fā)。

（2）個人績效獎金的上下幅度不超過10%。

（3）個人績效獎金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

（4）按照單位2016年度州局機關(guān)各科室績效考核辦法得分計算所得獎金。

（六）政府采購安排情況

2016年昌吉州國土資源局政府采購共214.67萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備2.71萬元，房屋修繕及房屋構(gòu)建159.32萬元，機房建設(shè)與搬遷工程采購52.65萬元。

名詞解釋：

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：昌吉州國土資源局2016年部門決算報表