第一部分 部門單位概述

一、部門主要職能：林業(yè)先進(jìn)技術(shù)、實用技術(shù)，科技成果的推廣、示范及應(yīng)用，林業(yè)推廣項目和林業(yè)技術(shù)推廣活動的監(jiān)督管理與指導(dǎo)；林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，新材料、新品種引進(jìn)試驗，技術(shù)創(chuàng)新；林產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用的監(jiān)測；林業(yè)科教管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、科研推廣室、實驗站、工程規(guī)劃科、林產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、科教管理科。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州林業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算包括：州林業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算。

納入州林業(yè)技術(shù)推廣中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心

第二部分州林業(yè)技術(shù)推廣中心2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州林業(yè)技術(shù)推廣中心2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)項目資金2202149.35元，2016年財政撥款收入5876347.26元，本年支出4565299.21元，年末結(jié)轉(zhuǎn)項目資金2202149.35元。

二、部門收入情況說明

2016年度各項收入共計5876347.26元，其中：

1、公共預(yù)算財政撥款：2900000元。其中：2130206撥款1200000元，2130299撥款1700000元。

2、事業(yè)收入：2973760.92元；

3、其他收入：2586.34元，其中：利息收入2586.34元。

三、部門支出情況說明

2016年度各項支出共計4509869.86元，其中：

1、基本支出：2976347.26元

2、項目支出：1533522.6元。其中：2130206支出549916.5元，2130299支出983606.1元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：2257578.7元，其中：2130206結(jié)余1453767.5,2130299結(jié)余803811.2元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數(shù)4.01萬元，較2015年三公”經(jīng)費決算支出數(shù)減少0.39萬元，減少比例達(dá)9%。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算支出為3.77萬元，年末單位公務(wù)用車保有量2輛。主要用于公務(wù)用車運行費用，較2015年下降10%，主要用于，專業(yè)技術(shù)人員赴各縣市為基層林業(yè)部門、涉林企業(yè)、林農(nóng)開展技術(shù)咨詢和服務(wù)的工作；公務(wù)接待經(jīng)費決算支出數(shù)為0.24萬元，主要用于項目評審、調(diào)研的公務(wù)便餐，較上年保持不變，主要由于各部門各干部按照中央相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度收入較2015年收入增加14.16萬元，增加3%，主要是申請了2016年中央財政項目資金。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財政撥款支出是587.38萬元，年初預(yù)算是324.71萬元，實際撥款增加了262.67萬元，增加的主要原因是我單位2016年申請撥入項目資金，主要用于準(zhǔn)噶爾沙荒區(qū)生態(tài)修復(fù)和林木種質(zhì)資源的調(diào)查。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，非參公，故不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車，單位無單價在50萬元以上的通用設(shè)備，無單價在100萬元以上的專用設(shè)備。

（五）政府采購執(zhí)行情況說明

本年度我單位政府采購3.77萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費3.77萬元。

（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心為了充分發(fā)揮昌吉州東三縣獨特的逆溫帶光熱資源和推廣中心“訪惠聚“駐村工作優(yōu)勢”，承擔(dān)的寒豐等三個黑穗醋栗優(yōu)良品種標(biāo)準(zhǔn)化豐產(chǎn)栽培示范推廣項目資金20萬元，用于苗木購買、勞務(wù)費、差旅費、培訓(xùn)費等項目專款支出，項目已結(jié)題，完成情況較好。

七、項目資金使用情況說明

2016年昌吉回族自治州林業(yè)技術(shù)推廣中心年初項目結(jié)轉(zhuǎn)資金89.11萬元，財政撥款項目資金290萬元，全年開支153.35萬元，年末項目資金結(jié)轉(zhuǎn)225.76萬元。

八、其他重要事項的情況說明

無

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

附件：州林業(yè)技術(shù)推廣中心2016年決算表