第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能:

（1）、協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、宗教信仰自由政策，保護正常、合法的宗教活動及宗教界的合法權(quán)益，教育引導人士和信教群眾提高愛國主義、社會主義覺悟。

（2）、在法律、政策范圍內(nèi)開展教務(wù)指導活動，反對民族分裂和非法宗教活動。

（3）、向黨委和政府反映宗教界人士和信教群眾的意見和要求，提出合理化的建議。

（4）、依照政策規(guī)定，對界人士進行政治和經(jīng)文考核，做好我州愛國宗教只職業(yè)人員的培養(yǎng)培訓工作；負責教職人員資格認定的審核申報工作；協(xié)助做好中國經(jīng)學院、自治區(qū)經(jīng)學院在我州的招生工作。

（5）、負責教務(wù)指導工作。負責組織我州教職人員開展“臥爾茲”演講誦讀比賽活動；配合政府民族宗教部門在廣大宗教人士和宗教活動場所中開展《五好活動場所》、《五好宗教人士》的評比活動；配合政府民族宗教部門做好信教群眾“朝覲”活動的組織、管理、培訓和服務(wù)工作。

（6）、收集、整理文史資料，組織開展文化學術(shù)交流活動；負責有關(guān)經(jīng)書、刊物、畫冊、音響制品的審定、出版和發(fā)行工作；建立健全宗教人士、宗教活動場所檔案，為黨和政府加強對宗教工作的規(guī)范管理提供可靠依據(jù)。

（7）、負責做好國內(nèi)外宗教團體和友好人士的來訪接待和信教群眾的來信來訪工作，組織自治州宗教人士到區(qū)內(nèi)外參觀、考察學習。

（8）、依法興辦公益事業(yè)，積極參加社會公益活動。

（9）、接受上級伊協(xié)的業(yè)務(wù)指導，并對各縣市伊協(xié)組織進行業(yè)務(wù)指導。

（10）、承辦州黨委、州人民政府和有關(guān)部門交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

州伊協(xié)下設(shè)機構(gòu)有兩個，秘書處和綜合業(yè)務(wù)科。

（1）秘書處主要職責：協(xié)助領(lǐng)導處理日常工作，負責州伊協(xié)內(nèi)部的文秘、督查、人士、財務(wù)、機要、檔案、保密、安全、車輛管理；負責信息、信訪工作和接待少數(shù)民族宗教團體來州考察工作，

（2）綜合業(yè)務(wù)科（自治州教務(wù)指導委員會、自治州解經(jīng)工作辦公室）職責：負責自治州教務(wù)知道、解經(jīng)講經(jīng)工作，組織開展愛國宗教活動；負責愛國宗教人士培訓、滿拉培養(yǎng)工作的組織實施，組織對屆人士的政治和經(jīng)文考核；負責教職人員資格審核申報；負責配合民宗部門開展雙五好評比活動和信教群眾“朝覲”活動的組織、培訓和服務(wù)工作；配合民宗部門做好清真寺的監(jiān)督檢查工作，協(xié)助中國經(jīng)學院、自治區(qū)經(jīng)學院在我州招生工作；組織開展文化學習研究活動；杜澤建立健全宗教人士、總價活動場所檔案，收集、整理文史資料。

（三）人員編制

州伊協(xié)是群團部門，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)編制7個。目前實有人員9人，其中在職8人，退休1人，超編1人。

（四）車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛。蘭

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州部門決算包括：昌吉回族自治州伊協(xié)部門本級決算。

第二部分：昌吉回族自治州意思蘭教協(xié)會（單位）2016年度部門決算報表（附件24張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2016年年初預算收入1837200元，決算收入2022402.78元；年初一般公共預算支出2022402.78元，年終支出總計1950717.82元，其中基本支出1455717.82元，項目支出495000元。

二、部門收入情況說明:

2016年收入2022717.82元，財政撥款收入2022402.78元，其他收入315.04元（利息收入）。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計1950717.82元，其中基本支出1455717.82元，項目支出495000元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2016年年末結(jié)余72000元，系項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費結(jié)余結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明:

1、2016年“三公”經(jīng)費支出總計23500元，其中公務(wù)接待支出1700元，公務(wù)用車購置及運行支出21800元。2016年“三公”經(jīng)費支出較2015年增加6812元，公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費支出21800元，較上年增加120%，大幅增加的主要原因是：2016年州黨委、政府對伊協(xié)工作提出新的要求，要充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，要深入到宗教場所、宗教活動中，深入到宗教人士、信教群眾中，掌握信教群眾思想動態(tài)，了解宗教活動情況。因此2016年州伊協(xié)加大了到縣市宗教場所、宗教人士走訪慰問力度，特別是東部縣市走訪力度，全州90%的清真寺坐落在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，路途遙遠，路面質(zhì)量差，加之我協(xié)會車輛已購買10年，車輛零部件、線路老化嚴重，油費、維護費用較一般車輛高，因此車輛維護維護費用大幅增加。我會的公務(wù)用車運行經(jīng)費主要用于公務(wù)車加油維修，車輛維修實行定點維修，維修車輛費用報銷都附有清單。公務(wù)接待經(jīng)費2016年1月至2016年12月，公務(wù)接待費支出1700元，較上年減少75%，公務(wù)接待費用全部納入預算管理，沒有超標準接待，沒有以其他名義列支接待費用，也沒有以公務(wù)接待名義列支其他支出

2、2016年安排會議費支出235000，較上年的57000元增加178000，主要原因是2016年州伊協(xié)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費從2015年的336799.41元增加至495000元，州伊大幅增加對宗教人士的教育、管理、培訓、教務(wù)指導力度。

3、2016年培訓費支出,150000,元，較2015年42000元降低了108000元。主要原因是2016年州伊協(xié)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費從2015年的336799.41元增加至495000元，州伊協(xié)大幅增加對宗教人士的教育、管理、培訓、教務(wù)指導、考核及走訪慰問力度。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年，我會嚴格執(zhí)行年初下達的預算，具體情況如下：

1、2016年收入2022718.82元，較2015年收入1193325.7元增加了829392.12元，增加69.5%，主要伊協(xié)編制從有2015人員5人增至7000人，其中縣級干部4人，人員增加，調(diào)資幅度大，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

2、2016年支出總計1950717.82元，較2015年支出1253125.11元增加了697592.71元，增加55.67%，主要伊協(xié)編制從有2015人員5人增至7人，其中縣級干部4人，人員增加，調(diào)資幅度大，根據(jù)預算安排州伊協(xié)大幅增加對宗教人士的教育、管理、培訓、教務(wù)指導、考核及走訪慰問力度，2名工作人員派駐駐村管寺管委會。

3、2016年末轉(zhuǎn)結(jié)余72000元，主要是根據(jù)州黨委安排伊協(xié)1領(lǐng)導參與2016年昌吉州有組織朝覲帶隊工作，相關(guān)費用未及時撥付。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

我局嚴格執(zhí)行預算，2016年年初預算支出1837200.元，2016年支出總計1,950,717.82元.主要是人員調(diào)資增加費用及專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明:

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計1407224.22元，其中：

1、2016年基本支出中商品和服務(wù)支出199925.94元：其中辦公費支出109010.42元、印刷費13992.48、手續(xù)費396元、水費50元，電費365.04元、郵電費5405元、差旅費支出10171元、會議費35000元，培訓費34945元、公務(wù)接待費1700元、工會經(jīng)費支出1050元、福利費支出986元、公務(wù)車運行費支出21800元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，資產(chǎn)總額424588.20元，其中房屋建筑物3950元，汽車175629.00元，其他固定資產(chǎn)245009.2元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0.

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

本單位預算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

七、專項資金使用情況說明

2016年專項業(yè)務(wù)資金49.5萬元，嚴格按照對該項資金管理和使用的要求，落實“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學論證、突出重點、逐項實施”的原則，結(jié)合工作實際情況，州伊協(xié)大幅增加對宗教人士的教育、管理、培訓、教務(wù)指導、考核及走訪慰問力度。

八、政府采購情況

州伊協(xié)政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他重要事項的情況說明（無）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2016年伊協(xié)決算公開表格.xls