第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)單位基本情況

（一）部門(mén)主要職能

昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)專(zhuān)利的法律法規(guī)和方針政策，制定自治州專(zhuān)利工作發(fā)展規(guī)劃和專(zhuān)利信息網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。負(fù)責(zé)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳教育與培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全州專(zhuān)利服務(wù)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)利代理人的工作，負(fù)責(zé)全州專(zhuān)利執(zhí)法工作，依法處理專(zhuān)利糾紛和查處假冒專(zhuān)利行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2016年編制人數(shù)9人，其中:副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)3人，正科級(jí)3人，科員1人，工勤1人。內(nèi)設(shè)兩個(gè)職能科室即綜合科和專(zhuān)利科。本年度8月一名正科級(jí)干部因工作變動(dòng)調(diào)出本單位，目前實(shí)有人數(shù)為8人

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局決算包括：昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局部門(mén)本級(jí)決算。

納入昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單：昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局本級(jí)

第二部分 昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2016年度部門(mén)決算報(bào)表

（見(jiàn)昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2016年度部門(mén)決算報(bào)表）

一、 收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年年初預(yù)算數(shù)2,237,400元，調(diào)整預(yù)算收入2,391,667.56元，增加預(yù)算154267.56元，其他收入200703.57，年終決算支出 2460479.98元。

二、昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局收入情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入2,391,667.56元，其他收入200,703.57元，合計(jì)：2,592,371.13元，2015年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)32,287.01元。按支出功能分類(lèi)收入如下：

1、 行政運(yùn)行1523338.76元，

2、 一般行政管理事800000元，

3、 社會(huì)保障和就業(yè)支出41328.8元，

4、 其他支出27000元。

三、昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局支出情況說(shuō)明

2016年支出總額2460479.98元，其中：

1、 工資福利支出1177809.79元，

2、 商品服務(wù)支出887976.25元，

3、 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出384193.94元，

4、其他資本性支出10500元。

四、 部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

我局2016年12月31日末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)164,178.16元，系自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局撥付工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi) 、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出91057.8 元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78566.86元，

3、公務(wù)接待費(fèi)用2779元，

4、會(huì)議費(fèi)支出0元，

5、培訓(xùn)費(fèi)支出 9712元，

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出81345.86元，較2015年 “三公”經(jīng)費(fèi)總支出 34,985.28元，增加46360.58 元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2015年支出0元，2016年支出0元，沒(méi)有變化。

分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮因公出國(guó)（境）團(tuán)組。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2015年支出29463.21元，2016年支出78566.86元，增加49103.65元。

分析原因：我辦公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)，嚴(yán)重老化，為了確保安全，進(jìn)行了大修，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加49102.65元。我局日常公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)車(chē)輛管理，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)用， 2016年支出2779元，2015年支出43051.8元，減少2743.07元。

分析原因：辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

4、2016年會(huì)議費(fèi)支出0元，2015年會(huì)議費(fèi)支出0元，

分析原因：我辦嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)會(huì)議審批制度，控制會(huì)議費(fèi)支出。

5、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出0元，2015年培訓(xùn)費(fèi)支出9712元，增加9712元。

分析原因：2016年參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支付培訓(xùn)費(fèi)9712元；我局日常培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，控制培訓(xùn)批次及人數(shù)，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

2015年財(cái)政撥款收入1709868.05元，支出1709868.05元，2016年財(cái)政撥款收入2391667.56元，支出2391667.56元，收支增加681799.51元。

分析原因：

1、2016財(cái)政撥款收支增加工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)580000元。

2、2016年啟動(dòng)機(jī)關(guān)養(yǎng)老，增加經(jīng)費(fèi)支出41328.80元。

3、其他支出（訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)）增加27000元，

4、2016年人員經(jīng)費(fèi)支出增加33470.71元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

2016年年初預(yù)算數(shù)2,237,400.00元，財(cái)政撥款支出2391667.56元。增加財(cái)政撥款154267.56元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出增加預(yù)算85938.76元，

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加預(yù)算41328.80元，

3、其他支出（訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)）增加預(yù)算27000元。

分析原因：

1、2016年工資制度改革，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加工資福利支出85938.76元。

2、2016機(jī)關(guān)養(yǎng)老啟動(dòng)，增加社會(huì)保障和就業(yè)支41328.80元。

3、其他支出（訪匯聚工作經(jīng)費(fèi)）增加支出27000元

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)98,476.25元。其中：辦公費(fèi)支出5537.89元，郵電費(fèi)7425.43元，差旅費(fèi)支出12890元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出25400元，福利費(fèi)支出1069.92元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出19290.36元，公務(wù)接待費(fèi)2779元，勞務(wù)費(fèi)7849.4元，租賃費(fèi)16234.25元。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，我局資產(chǎn)總額697468.04元，流動(dòng)資產(chǎn)219619.04元（往來(lái)賬目），固定資產(chǎn)總額477849元，其中：

1、汽車(chē) 1輛，價(jià)值 249500元 。

2、其他資產(chǎn)228349 元。

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，使用預(yù)算經(jīng)費(fèi)必須堅(jiān)持“先批后用，量入為出，專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則。各項(xiàng)支出符合國(guó)家的現(xiàn)行規(guī)定，不擅自提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意提高差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)超預(yù)算的不合理的開(kāi)支不予報(bào)銷(xiāo)。人員支出預(yù)算的編制必須嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核定，沒(méi)有政策規(guī)定的項(xiàng)目，不得列入預(yù)算。日常公用支出預(yù)算的編制應(yīng)本著節(jié)約、從儉的原則編報(bào)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算的編制應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核定。專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算的編制應(yīng)緊密結(jié)合單位當(dāng)年主要職責(zé)任務(wù)，并充分考慮財(cái)政的承受能力，本著實(shí)事求是、從嚴(yán)從緊、區(qū)別輕重緩急，急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項(xiàng)。

（六）政府采購(gòu)情況

我局2016年政府采購(gòu)計(jì)劃64155元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42300元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21855元；實(shí)際采購(gòu)15110元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15110元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

2016年，我局項(xiàng)目支出—知識(shí)產(chǎn)權(quán)局業(yè)務(wù)800000元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

我局無(wú)其他重要事項(xiàng)需要說(shuō)明

九、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2016年部門(mén)決算報(bào)表