第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，

1．主要職能。

昌吉州人工影響天氣辦公室屬農林水事務類，行政機關，為全額撥款單位。主要貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關人工影響天氣工作的方針政策及法規(guī)；落實自治州黨委、政府有關人工影響天氣工作的計劃、部署和指示；負責昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導；負責制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；負責全州人工影響天氣作業(yè)裝備的計劃和落實、年檢；負責跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協調和實施；負責昌吉州人工影響天氣新技術、新裝備的引進、推廣應用以及人員培訓。其主要開展人工增水，人工防雹等工作。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

昌吉州人工影響天氣辦公室無內設機構。且當年無變動情況。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

現有編制6人，實有在職人數3人，其中正科1，副科1人，科員1人；退休職工3人，其中科級3人。共計6人。且當年無變動情況。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州人工影響天氣辦公室決算包括：昌吉州人工影響天氣辦公室本級決算。

納入昌吉州人工影響天氣辦公室2016年部門決算編制范圍的單位名單：1、昌吉州人工影響天氣辦公室本級

第二部分 昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度實際全年總收入766155.36元(其中：財政撥款收入766120.78元，其他收入34.58元)

全年總支出766155.36元（其中：基本支出696155.36元，項目支出70000元）

二、部門收入情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度一般預算財政撥款收入766120.78元，利息收入34.58元。

三、部門支出情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度財政撥款支出766155.36元，基本支出696155.36元，用于工資福利支出426599.36元、對個人和家庭的補助145200元、商品和服務支出105420元，其他資本性支出18580元。

項目支出70000元，用于維修維護。

共計全年總支出766155.36元。

四、部門結轉結余情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度無結轉結余資金。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

昌吉州人工影響天氣辦公室2016年度“三公”經費支出的“公務用車運行維護費”21800元，主要是車輛燃油費，車輛保險費及車輛運行維護費用；較上年減少40.33元，下降比率為0.1%。減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車運行維護費。

“公務接待費”1200元，主要是部門上級領導和檢查員對基層單位正常工作檢查與業(yè)務調研公務接待費；較上年減少300元，下降比率為5%。減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費。

2016年未安排會議費預算。我單位因公出國(境)經費2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度實際全年總收入766155.36元(其中：財政撥款收入766120.78元，其他收入34.58元)

2016年全年總支出766155.36元（其中：基本支出696155.36元，項目支出70000元）

2015年度實際全年總收入687305.34元(其中：財政撥款收入657237.44元，其他收入30067.9元)

2015年全年總支出687305.34元（其中：基本支出617305.34元，項目支出70000元）

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

財政撥款基本支出 696155.36元，包括：2080505（類款項） 14166.4 元；2200504（類款項）681988.96元。

財政撥款項目支出 70000 元，包括： 2200599（類款項） 70000 元，為維修維護費資金。

（三）機關運行經費支出說明

本單位機關運行費12.2萬元。

（四）部門國有資產占用和國有資產收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，昌吉州人工影響辦公室固定資產總額13882176.09元。其中：1、房屋建筑物（辦公用房）98000元。交通工具屬人影業(yè)務作業(yè)用車1輛，價值200000元。3、其他資產（辦公家具、辦公電腦、復印打印機等）1035308元。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，對2016年度一般公共預算項目支出開展了績效管理。根據年初設定的績效目標，本年較好地完成了績效管理工作，保障昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導；制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；全州人工影響天氣作業(yè)裝備的計劃和落實、年檢；跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協調和實施；昌吉州人工影響天氣新技術、新裝備的引進、推廣應用以及人員培訓。保障開展人工增水，人工防雹等工作。

七、項目資金使用情況說明

項目資金70000元，為維修維護費項目。

八、其他重要事項的情況說明

本單位無政府采購情況。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附件：州人影辦2016年決算表