第一部分 州計劃生育指導所單位概述

一、基本情況

（一）主要職能

州計劃生育指導所屬于州計生委管轄的二級算單位，財政全額撥款事業(yè)單位，單位的主要職能：生育指導與避孕咨詢；婚前咨詢與新婚保??；避孕方法使用與知情選擇；計劃生育技術人員與婚前保健人員培訓；計劃生育科學研究等等。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

單位內(nèi)設機構(gòu)辦公室、立傳科、醫(yī)技科、藥械科。

（三）人員編制

單位人員編制，根據(jù)“昌吉州機編發(fā)［20051］54號”，昌吉州計劃生育指導所相當于副處級，核定事業(yè)編制19名，設管理崗位6個、專業(yè)技術崗位12個、工勤崗位1個。領導職數(shù)核定2名，內(nèi)設機構(gòu)領導職數(shù)4名。2010年，根據(jù)昌州機編辦［2010］74號，增加科級領導職數(shù)1名（用于配備副所長）。2014年3月，經(jīng)州人力資源和社會保障局批準，高位設置調(diào)整為：管理崗位4個，專業(yè)技術崗位14個，工勤崗位1個。現(xiàn)有人員情況：事業(yè)編制19人，實有在職人員19人，退休人員4人部門決算單位構(gòu)成。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州計劃生育指導所決算包括：昌吉州計劃生育指導所本級決算。

納入昌吉州計劃生育指導所2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州計劃生育指導所本級 事業(yè)單位

第二部分 昌吉州計劃生育指導所2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 州計劃生育指導所2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明：

2016年度財務收支情況：2016年財政撥款307．34萬元，事業(yè)收入（醫(yī)療收入）24．87萬元，其他收入6．01萬元，全年合計收入338．23萬元。全年總支出328．08萬元，其中：工資福利支出249．85萬元（其他工資福利支出3．84萬元，主要是臨工工資的開支），商品和服務支出16．54萬元，對個人和家庭的補助支出51．23萬元。

項目收入：210079款財政撥款10萬元，支出10萬元，主要用于計劃生育宣傳方面的開支；229901款財政撥3．6萬元，支出3．6萬元，主要用于下鄉(xiāng)駐村人員的開支。

二、收入情況說明:

2016年度財務收支情況：2016年財政撥款307．34萬元，事業(yè)收入（醫(yī)療收入）24．87萬元，其他收入6．01萬元，全年合計收入338．23萬元。

三、支出情況說明:

全年總支出328．08萬元，其中：工資福利支出249．85萬元（其他工資福利支出3．84萬元，主要是臨工工資的開支），商品和服務支出16．54萬元，對個人和家庭的補助支出51．23萬元。

項目收入：210079款財政撥款10萬元，支出10萬元，主要用于計劃生育宣傳方面的開支；229901款財政撥3．6萬元，支出3．6萬元，主要用于下鄉(xiāng)駐村人員的開支。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

本年收入338．23萬元，支出328．08萬元，結(jié)余10．15萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，事業(yè)基金年末42．13萬

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明:

（一）2016年“三公”經(jīng)費支出總體情祝

2016年出國（境）費用為0元，公務用車運行維護費支出3．08萬元，較去年3．23萬元減少0．15萬元，下降率4．64％，公務接待費支出0．2萬元，比去年同期持平。

（二）2016年出國（境）費用

2016年州計劃生育指導所決算安排出國（境）費用為0元，支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出情況

公務用車運行維護費支出3．08萬元，較去年3．23萬元減少0．15萬元，下降率4．64％，下降的原因是單位在公務用車方面出臺了《公務用車管理制度》，制定了派車單，對公務用車定點維修、保險、燃油實行了嚴格的管理和控制。

（四）公務接待費支出情況

2016年公務接待費支出0.2萬元，與去年同期相比基本持平，原因是單位在公務接待方面制定出臺了《公務接待制度及標準》，嚴格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標準進行了嚴格的控制。

六、部門預算綜合收支對比情況分析說明:

（一）綜合收支對比情況分析

2016年預算收入244．95萬5元，當年收入338.23萬元，其中：財政收入307．34萬元，其他收入6．01萬元，收入比預算增加93．25萬元，增加比重38．08%。原因分析：職工基本工資標準增資。

（二）支出情況對比分析

全年共支出328．08萬元，其中基本支出297．49萬元，增加93．98萬元，増加比重46．18％。項目13．6萬元，增加3．6萬元，増加比重是36％。

原因分析：

1、基本支出增加原因：基本工資標準增資并補發(fā)工資。

2、項目支出增加原因：訪惠聚工作人員的補助費在項目支出核算，故項目支出增大。

（三）機關運行經(jīng)費情況說明

昌吉州計劃生育指導所2016年機關運行經(jīng)費支出26.54萬元。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

昌吉州計劃生育指導所政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出29.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、專項資金使用情況說明

2016年財政部門撥付的專項業(yè)務補助經(jīng)費共計13.6萬元，我單位嚴格按照專項資金的使用規(guī)定執(zhí)行，在2016年專項業(yè)務經(jīng)費全部完成。

八、其他重要事項的情況說明（無）

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）01（款）01（項）：指行政運行，208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

新疆昌吉州計劃生育指導所（本級）2016.xls