當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)《關(guān)于做好2016年度自治州部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)社〔2017〕77號(hào)）要求，現(xiàn)將煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心2016年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開(kāi)如下：
第一部分 部門(mén)單位概述
一、單位基本情況
（一）職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)全州煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、驗(yàn)收和指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)州、縣市煤礦企業(yè)瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、數(shù)據(jù)采集、綜合分析及數(shù)據(jù)庫(kù)管理。
主要項(xiàng)目：昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)中心二十四小時(shí)監(jiān)控值班；各縣市煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)中心及煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查及維護(hù)服務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
（三）人員編制
截止2016年末，州監(jiān)控中心事業(yè)編制6人，實(shí)有在職人員6人。設(shè)車(chē)輛編制0輛，實(shí)有公務(wù)用車(chē)0輛。
從決算單位構(gòu)成看，州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心部門(mén)決算包括：州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心部門(mén)本級(jí)決算。
納入州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心2016年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心單位
2
第二部分 州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心2016年度部門(mén)決算報(bào)表(附下)
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 州煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控服務(wù)中心部門(mén)（單位）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位收支決算總體情況： 2016年收入375.86其中：財(cái)政撥款收入75.27萬(wàn)元，其他收入：300.59萬(wàn)元。支出385.02萬(wàn)元，其中：基本支出385.02萬(wàn)元，結(jié)余31.27萬(wàn)元。
二、收入情況說(shuō)明
本年收入375.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入75.27其他收入300.59萬(wàn)元。2150607款煤炭安全373.75萬(wàn)元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.11萬(wàn)元。
三、支出情況說(shuō)明
本年度支出總額為385.02萬(wàn)元，其中：基本支出385.02萬(wàn)元。
四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說(shuō)明
本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.27萬(wàn)元, 其中：
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.27萬(wàn)元， 2150607煤礦安全結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項(xiàng)將繼續(xù)用于2017年度煤礦瓦斯監(jiān)控平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)和升級(jí)工作支出。
五、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無(wú)出國(guó)(境)支出；車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元，與上年支出0萬(wàn)元相比，無(wú)增減。公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元，與上年支出0.15萬(wàn)元相比，上升了2.86%。因單位剛成立，很多辦公業(yè)務(wù)正在還逐步運(yùn)行，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.26萬(wàn)元與上年0.56萬(wàn)元上升了2.25%因單位逐步正常運(yùn)行，聘用人員也比2015年增加，因此培訓(xùn)費(fèi)用也增加。
六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2015年財(cái)政撥款收入469.65萬(wàn)元，支出478.61元，2016年財(cái)政撥款收入375.8萬(wàn)元，支出385.02萬(wàn)元，收入減少93.85萬(wàn)元，支出減少93.59萬(wàn)元。
分析原因：2016財(cái)政撥款平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目完工。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）
2016年年初預(yù)算數(shù)90.92萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出84.4萬(wàn)元。減少財(cái)政撥款6.52萬(wàn)元，其中：
1、煤炭安全支出減少預(yù)算6.52萬(wàn)元，
分析原因：
1、2016年1月調(diào)出一人。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)38.14萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)支出8.33萬(wàn)元，采暖費(fèi)：0.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出6.06萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出10.72萬(wàn)元，其他交通費(fèi)支出10.18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)：0.56，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：
截止2016年12月31日，我中心有固定資產(chǎn)2.02萬(wàn)元，其他辦公用資產(chǎn)2.02萬(wàn)元（包括電腦、打印機(jī)）。
（五）政府采購(gòu)情況
監(jiān)控中心單位政府采購(gòu)計(jì)劃7.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出萬(wàn)元、實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.26萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)
（六）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明：
2016年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：無(wú)
追加項(xiàng)目資金情況說(shuō)明：
1、州監(jiān)控中心緊緊圍繞全年煤礦“零死亡”的目標(biāo)任務(wù)，深入扎實(shí)做好煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)區(qū)域三級(jí)聯(lián)網(wǎng)工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，打好煤礦瓦斯治理“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
（1）全年安全檢查專(zhuān)項(xiàng)資金 30萬(wàn)元。
（3）支付昌吉州煤礦瓦斯綜合聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi) 247.8萬(wàn)元。
2、2016年單位取得績(jī)效目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)
資金發(fā)放辦法總體原則
（1）、獎(jiǎng)勤罰懶、不搞平均主義，從實(shí)際出發(fā)。
（2）、個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金的上下幅度不超過(guò)10%。
（3）、個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。
分配依據(jù)
（1）、嚴(yán)格執(zhí)行昌州績(jī)發(fā)[2016]2號(hào)文件。
（2）、結(jié)合單位2015年度平時(shí)考勤、年度考核。
七：項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
中心平臺(tái)建設(shè)于2016年底全部竣工并驗(yàn)收完畢。尾款247.8萬(wàn)元已于2016年12月全部支付完。
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2150607：指煤礦安全。2080505：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)