根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年度自治州本級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)庫(kù)〔2017〕17號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州商務(wù)局2016年部門(mén)決算信息公開(kāi)如下：

第一部分 部門(mén)單位概述

一、基本情況

（一）主要職能

根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)昌吉回族自治州人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（新黨廳字〔2011〕51號(hào)）和自治州黨委、自治州人民政府《關(guān)于自治州人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（昌州黨發(fā)〔2011〕47號(hào)），設(shè)立昌吉回族自治州商務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱自治州商務(wù)局），同時(shí)掛自治州招商局的牌子，是自治州人民政府負(fù)責(zé)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的工作部門(mén)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外商投資的政策、法規(guī)；落實(shí)自治州對(duì)外貿(mào)易、吸引國(guó)內(nèi)外投資與合作的政策和規(guī)定；制定自治州內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外商投資中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)有關(guān)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；研究提出自治州流通行業(yè)和生活服務(wù)業(yè)重點(diǎn)設(shè)施布局意見(jiàn)，協(xié)調(diào)自治州商業(yè)中心、特色商業(yè)街和各類商品交易市場(chǎng)的規(guī)劃與建設(shè)。

4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。擬訂自治州規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)酒類及肉品流通等行業(yè)的監(jiān)督管理及相應(yīng)的行政復(fù)議工作;指導(dǎo)再生資源流通管理工作。

5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)自治州對(duì)外貿(mào)易的管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施自治州進(jìn)出口配額計(jì)劃；貫徹國(guó)家加工貿(mào)易政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)邊境貿(mào)易的各項(xiàng)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)自治州邊境貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的審核上報(bào)工作；貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)自治州服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施；推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)自治州反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的實(shí)施及其與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)的工作；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易及產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)自治州企業(yè)積極參與國(guó)外針對(duì)我州出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴等相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)自治州外商投資工作。核準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)自治州外商投資企業(yè)合同、章程及變更事項(xiàng)，負(fù)責(zé)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督自治州外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況。

8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督自治州境外工程承包及勞務(wù)合作；審核上報(bào)自治州企業(yè)（組織）在境外投資的項(xiàng)目和駐外機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作；申報(bào)多邊、雙邊國(guó)際及民間無(wú)償援助項(xiàng)目。

9、負(fù)責(zé)自治州招商引資工作的協(xié)調(diào)、組織、管理。編制自治州產(chǎn)業(yè)集群招商規(guī)劃，打造包裝、征集篩選、推介發(fā)布自治州招商引資項(xiàng)目；建設(shè)自治州招商項(xiàng)目庫(kù)；落實(shí)重大招商項(xiàng)目跟進(jìn)責(zé)任制，負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的對(duì)接洽談、跟蹤服務(wù)、推進(jìn)落實(shí)工作；參與評(píng)審論證自治州重大招商項(xiàng)目，負(fù)責(zé)招商引資立項(xiàng)督查、目標(biāo)考核和統(tǒng)計(jì)通報(bào)工作。

10、負(fù)責(zé)與自治區(qū)各地州市及內(nèi)地各省市之間的橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合協(xié)作工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)跨行業(yè)、跨部門(mén)的聯(lián)合協(xié)作，開(kāi)展外引內(nèi)聯(lián)、對(duì)口支援及有關(guān)項(xiàng)目的對(duì)接落實(shí)工作；組織和參與各類商務(wù)領(lǐng)域交易會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)、展覽會(huì)和有關(guān)招商活動(dòng)。負(fù)責(zé)外省市人民政府、企業(yè)駐自治州的辦事機(jī)構(gòu)和企業(yè)聯(lián)合會(huì)（商會(huì)）招商引資及重大項(xiàng)目的引進(jìn)落實(shí)。

11、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是辦公室、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)節(jié)秩序科、商貿(mào)市場(chǎng)體系建設(shè)科、貿(mào)易科、外資外經(jīng)科、招商發(fā)展科、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作科。

（三）人員編制

人員編制情況：列行政編制21名，其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。機(jī)關(guān)列工勤編制4名。

第二部分昌吉州商務(wù)局2016年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算決算

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州商務(wù)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年度收入8025396.35元，本年支出7726364.18.

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

本年度收入8025396.35元，其中一般行政運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)3831987.58元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3465000元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

本年支出7726364.18，其中基本支出4131528.97元，項(xiàng)目支出3594835.21。

四、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106215.31元。

2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48866.34元

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年度內(nèi)無(wú)出國(guó)(境)支出,與上年5496元相比，下降了100%；年內(nèi)無(wú)車(chē)輛購(gòu)置，與上年一樣；車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出22276.06元，與上年支出57753.28元相比，下降了61.43%，主要原因：加強(qiáng)車(chē)輛管理，節(jié)約開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出6910元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5次，接待人數(shù)70人，與上年支出7566元相比，下降了8.67%，下降原因：執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強(qiáng)了單位接待費(fèi)管理，嚴(yán)控單位接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

2.會(huì)議費(fèi)14192元

3.培訓(xùn)費(fèi)31090元

六、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

1.本年度收入8025396.35元，上年同期6555224.09元，較上年同期增長(zhǎng)22%。其中一般行政運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)3831987.58元，上年同期3315224.09，較上年同期增長(zhǎng)15.59%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3465000元，上年同期1626000元，較上年增長(zhǎng)113%。

2. 本年支出7726364.18，上年同期7280149.49元，較上年增長(zhǎng)6%。其中基本支出4131528.97元，上年同期3257191.92元，較上年同期增長(zhǎng)26.84%。項(xiàng)目支出3594835.21。上年同期1626000元，較上年增長(zhǎng)113%。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）

無(wú)

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

基本支出：4131528.97元，上年同期3257191.92元，較上年增長(zhǎng)26.84%，其中：

1.工資福利支出2926915.01元，上年同期2584947.99元，較上年同期增長(zhǎng)13.23%，自治州統(tǒng)一增資

2.商品服務(wù)支出729899.54元，上年同期325514.33元，較上年增長(zhǎng)124.23%，“訪惠聚”活動(dòng)支出增加。

3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼支出242599.22元，上年同期346729.6元，較上年同期下降30%，8月份退休人員工資納入社保發(fā)放。

4.行政事業(yè)基本養(yǎng)老繳費(fèi)132115.20元。

5.其他支出（訪惠聚活動(dòng)）64900元。

（四）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

無(wú)

（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

暫無(wú)

（六）政府采購(gòu)情況

昌吉州商務(wù)局單位政府采購(gòu)計(jì)劃1058752元，其中：政府采購(gòu)貨物支出333250元、政府采購(gòu)工程支出250000元、政府采購(gòu)服務(wù)支出475502元；實(shí)際采購(gòu)1344162元，其中：政府采購(gòu)貨物支出562130元、政府采購(gòu)工程支出250000元、政府采購(gòu)服務(wù)支出592032元。

實(shí)際采購(gòu)比計(jì)劃采購(gòu)多285410元，原因：1、工作任務(wù)量大，赴召開(kāi)招商引資會(huì)、博覽會(huì)次數(shù)增加，政府采購(gòu)服務(wù)支出增加2、工作人員增加，政府采購(gòu)貨物支出增加。

七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明

無(wú)

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

新疆昌吉回族自治州商務(wù)局（招商局）決算表.xls