第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

依法監(jiān)督檢查自治州各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件、設(shè)備設(shè)施安全情況，查處作業(yè)場(chǎng)所安全隱患、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害、無證經(jīng)營(yíng)、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)正科級(jí)建制，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主管部門為昌吉回族自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。2008年6月批準(zhǔn)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，2014年8月事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革化為公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)部門決算包括：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)部門決算。

納入昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)支隊(duì)

第二部分 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2016年度部門決算情況說明

一、 部門收入支出決算總體情況說明

州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2016年收入168.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入167.92萬元，其他收入0.22萬元。2016年支出165.56萬元，其中：基本支出157.92萬元，項(xiàng)目支出7.64萬元。結(jié)余46.63萬元。

二、 部門收入情況說明

本年收入168.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入167.92萬元，其他收入0.22萬元。2150601款行政運(yùn)行153.03萬元，2150602款一般行政管理事務(wù)10萬元,2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.11萬元。

三、部門支出情況說明

本年度支出總額為165.56萬元，其中：

基本支出157.92萬元，包括：行政運(yùn)行152.81萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.11萬元。

項(xiàng)目支出7.64萬元，包括：一般行政事務(wù)管理支出7.64萬元，均為公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.63萬元, 其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)38.28萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.35萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余將繼續(xù)用于2017年度日常公務(wù)支出和安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查支出。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度內(nèi)無出國(guó)(境)支出，較2015年支出無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。本年度無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較2015年支出無增減變化，主要原因是我單位沒有車輛，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元，與2015年支出0.93萬元相比，下降了43.01%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出，與上年0.18萬元相比，下降100%。本年度無會(huì)議費(fèi)支出，較2015年支出無增減變化。

六、部門決算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況

州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2016年收入168.14萬元，與上年收入141.73萬元相比，上升了18.63%，其中：財(cái)政撥款收入167.92萬元，與上年收入141.58萬元相比，上升了18.60%；其他收入0.22萬元，與上年收入0.15萬元相比，上升了46.67%。2016年支出165.56萬元，與上年支出138.59萬元相比，上升了19.46 %，其中：基本支出157.92萬元，與上年支出131.58萬元相比，上升了20.02%；項(xiàng)目支出7.64萬元，與上年支出7.01萬元相比，上升了8.99%。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財(cái)政撥款支出165.56萬元，與年初預(yù)算142.20萬元對(duì)比，上升了16.43%，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括2150601行政運(yùn)行追加基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效考核獎(jiǎng)，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出追加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.42萬元，比上年度4.72萬元相比，下降了57.20%。行政運(yùn)行支出預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)，差異是由于本年度人員增加、工資調(diào)標(biāo)，以及績(jī)效獎(jiǎng)等年中追加預(yù)算等情況，從而使決算數(shù)據(jù)增大。

（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我支隊(duì)有固定資產(chǎn)10.79萬元，包括電腦、打印機(jī)等電子設(shè)備及辦公用桌椅、文件柜等辦公家俱。沒有國(guó)有資產(chǎn)收益。

（五）財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效管理工作開展情況說明

2016年財(cái)政預(yù)算安排10萬元安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，用于對(duì)各縣市、各行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、打非治違等工作。2016年度全州事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失全面下降，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。該項(xiàng)目年末有結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)資金將在下年度繼續(xù)用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年財(cái)政預(yù)算安排10萬元安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)5.99萬元，本年支出7.64萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)8.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金將在下年度繼續(xù)用于安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(1) 政府采購(gòu)情況

2016單位政府采購(gòu)計(jì)劃3.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.5萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購(gòu)0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2016年部門決算報(bào)表