當前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況等。
根據(jù)昌州政辦發(fā)〔2007〕176號文件，昌吉州紅十字會社會救助培訓中心主要職責為：
（1）宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。
（2）依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進行募捐活動，做好救災(zāi)的準備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。
（3）開展人道領(lǐng)域里的社會救助、社區(qū)服務(wù)和社會公益活動；組織群眾性初級救護培訓和現(xiàn)場急救培訓工作。
（4）在自治區(qū)紅十字會的指導(dǎo)下，開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
（5）開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。
（6）依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員、登記工作。
（7）組織會員、志愿工作者參與艾滋病預(yù)防宣傳培訓活動。
（8）完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。
2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
州紅十字會社會救助培訓中心，公益一類事業(yè)單位，編制4人，實有工作人員1人，2015年10月1人退休，2016年08月調(diào)入1人，車輛編制2輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紅十字會社會救助培訓中心，公益一類事業(yè)單位，編制4人，實有工作人員4人，2015年10月1人退休，2016年08月調(diào)入1人，車輛編制2輛。
納入昌吉州紅十字會社會救助培訓中心2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州紅十字會本級
2 昌吉州紅十字會社會救助培訓中心
第二部分 昌吉州紅十字會社會救助培訓中心2016年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、財政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細表
七、基本支出決算明細表
八、項目支出決算明細表
九、項目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表
十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表
二十、財政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
第三部分 昌吉電視臺2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
2016年培訓中心收入539,362.17元。其中財政撥款499,877.97元，事業(yè)收入38,767.65元，其他收入716.55元。
支出情況： 2016年培訓中心共支出530,433.76元其中：工資福利支出為387,853.89元，商品和服務(wù)支出52,993.87元，對個人和家庭補助支出89,586.00元。
二、部門收入情況說明
2016年培訓中心收入539,362.17元。其中財政撥款499,877.97元，事業(yè)收入38,767.65元，其他收入716.55元。
三、部門支出情況說明
支出情況： 2016年培訓中心共支出530,433.76元，其中：工資福利支出為387,853.89元，商品和服務(wù)支出52,993.87元，對個人和家庭補助支出89,586.00元，2016年州紅十字會社會救助培訓中心其他商品和服務(wù)支出7,094.00元，主要是開展業(yè)務(wù)費。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
2016年州紅十字會社會救助培訓中心年末基本結(jié)轉(zhuǎn)96,207.69元，主要是辦公樓抗震加固、保溫工程尚未結(jié)算。
五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
（1）“三公”經(jīng)費支出情況： 2016年州紅十字會社會救助培訓中心“三公”經(jīng)費支出13856.85元，全部屬公車運行費用，由于人員偏少（共4人，訪惠聚抽1人）主要原因一是經(jīng)費緊張，2016年車輛半年沒有聘駕駛員，車輛未開支，二是部分維修費未結(jié)算。2016年州紅十字會社會救助培訓中心接待費0元，接待主要是會機關(guān)承擔。
（2）其他支出7,094.00元，主要是紅十字事業(yè)支出
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）綜合收支與上年度決算對比情況
2016年州紅十字會本級及下屬培訓中心預(yù)算數(shù)均小于撥款數(shù)，其原因是2016年職工調(diào)資、交養(yǎng)老保險費。州紅十字會社會救助培訓中心總收入較上年減少8.11%，其中，財政撥款減少5.18%（其原因是2015年10月退休1人，2016年8月補充1名工作人員，預(yù)算是按照3個人做，實際執(zhí)行是4人；事業(yè)收入減少34.51%（應(yīng)急救護培訓主要是開展的無償培訓，有償培訓減少）；公用支出較上年增加主要是辦公樓弱電改造費用增加。
（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）
2016年年初州紅十字會社會救助培訓中心預(yù)算數(shù)是基本支出424300元，實際財政撥款是530,433.76元，增加了機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老撥款，但是此款撥付不足。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2016年州紅十字會社會救助培訓中心本級支出530433.76元，基本支出530433.76元，其中社會保障和就業(yè)支出15750 元，事業(yè)其他紅十字事業(yè)支出514683.76 元。
（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
2016年州紅十字會社會救助培訓中心本級固定資產(chǎn)沒有增加，減少資產(chǎn)尚未批復(fù)。
（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
七、項目資金使用情況說明
沒有項目資金支出。
八、其他重要事項的情況說明
1、由于紅十字事業(yè)費專項經(jīng)費不足，致使大量工作無法開展。
2、在人員經(jīng)費上，財政核撥的口徑與社保繳費口徑不太一致，財政按年工資撥社保繳費基數(shù)，社保繳費中除養(yǎng)老保險按照檔案工資繳費外，其他醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等繳費工資+各項獎勵工資總和。
九、政府采購執(zhí)行情況說明
2016年昌吉州紅十字社會救助培訓中心采購計劃3.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出2.3萬元、政府采購服務(wù)支出1.31萬元；實際采購3.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出2.3萬元、政府采購服務(wù)支出1.31萬元。
十、專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。