第一部分 昌吉州北塔山國有林管理站概述

昌吉州北塔山國有林管理站地處中蒙邊境山區(qū)，現(xiàn)有正式職工10名，另聘用專職管護人員8名，兼職管護人員有4名，是昌吉州林業(yè)局直屬的公益一類科級事業(yè)單位，2006年列入自治區(qū)國有林場系列。本站保護管理著11.6萬畝公益林，其中國家級公益林8.71萬畝，是昌吉州唯一一片國防林，林區(qū)生物多樣性豐富，其中的新疆落葉松等是昌吉州獨特的森林類型，保護和管理好北塔山的森林資源具有極其重要的國防和生態(tài)安全意義。

52年來，昌吉州北塔山國有林管理站，在州黨委、政府、自治區(qū)林業(yè)廳的關(guān)懷下，在州林業(yè)局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全站干部職工一直默默堅守在中蒙邊境山區(qū)，舍小家顧大家，獻了青春獻子孫一代一代為維護社會穩(wěn)定邊境安全和保護國家級公益林付出了辛勞和汗水，奉獻了青春和熱血。90年代實行禁伐以來，實現(xiàn)了無森林火災(zāi)、無亂砍亂伐、亂捕亂獵的管理目標(biāo)。為了促進北塔山林業(yè)發(fā)展提供保障，包括林區(qū)內(nèi)國有林及特種用途樹種的保護、管理、監(jiān)測，開展護林防火和森林病蟲害防治工作；管理和使用公益林森林生態(tài)效益補償基金；監(jiān)測和保護林區(qū)內(nèi)野生動植物資源，防控和監(jiān)測野生動物疫源疫病。

第二部分 2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)

信息統(tǒng)計表）

（二）機構(gòu)設(shè)置情況：

1、編制核定情況：事業(yè)編制10名，其中管理崗5名，

專業(yè)技術(shù)崗4名，工勤崗1名。

2、部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定情況：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名，其中七級職員1名，八級職員一名（雙肩挑崗位）。

3、內(nèi)設(shè)科室核定情況：無。

4、實際情況。（人員情況：現(xiàn)有事業(yè)編制在職人員10名，其中管理人員5人，專業(yè)技術(shù)3人，工勤人員2人（其中一人待轉(zhuǎn)專業(yè)技術(shù)崗位）；（部門領(lǐng)導(dǎo)實配情況：實配領(lǐng)導(dǎo)2名，其中八級職員是雙肩挑）；

二、單位決算構(gòu)成：

昌吉州北塔山國有林管理站2016年度部門決算。

納入昌吉州北塔山國有林管理站2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序 號 單位名稱 備 注

1 昌吉州北塔山國有林管理站

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、單位收入支出決算總體情況說明

本年收入258.25萬元（其中：財政撥款收入209.25萬元，森林培育收入49萬元，）

本年支出181.96元（其中：基本支出160.8萬元，項目支出21.16萬元）。

二、單位收入情況說明

本年收入258.25萬元。其中：

財政撥款（含政府性基金預(yù)算）收入209.25萬元，

森林培育收入49萬元。

三、單位支出情況說明

本年支出181.96元。其中：

基本支出160.8萬元，用于工資福利支出121.93萬元、對個人和家庭的補助18.34萬元、商品和服務(wù)支出41.69萬元。

項目支出21.16萬元，用于森林培育支出202608元，其他支出9000元。

四、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.29萬元。其中：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.55萬元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.74萬元。

五、單位“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費情況說明

我單位2016年公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，較上年減少1000元，下降比率為1%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護費。

2016年公務(wù)接待費470元，較上年減少5530元，下降比率為0.5%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

我單位因公出國(境)經(jīng)費2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比說明

2016年收入258.25萬元（其中：財政撥款收入209.25萬元，森林培育收入49萬元）。

2016年支出181.96元（其中：基本支出160.8萬元，項目支出21.16萬元）。

2015年收入205萬元（其中：財政撥款156萬元，上年結(jié)余撫育（5000畝）項目資金49萬元）。

2015年支出156萬元，（其中：工資福利支出116萬元，商品和服務(wù)支出20萬元，對個人和家庭補助支出20萬元）。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財政撥款基本支出 160.8萬元。

財政撥款項目支出 21.16萬元。

2016年度財政撥款收入支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符，能嚴(yán)格按照部門預(yù)算管理要求編制部門預(yù)算、決算報表。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總額1,260,000元，其中：辦公費5375元;印刷費5664.4元;水電費638.1元;取暖費1452元;差旅費72219.5元；培訓(xùn)費6011元；公務(wù)接待費470元； 公務(wù)用車運行費32830元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，昌吉州北塔山國有林管理站共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛；辦公用房，辦公設(shè)備，數(shù)碼影音設(shè)備。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，對2016年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效管理。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本年較好地完成了績效管理工作。

七、項目資金使用情況說明

2016年撥入項目資金49萬元，主要用于森林撫育工作檢查驗收費用；

八、其他重要事項的情況說明

本單位政府采購計劃采購8.6萬元，實際采購8.6萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從昌吉州財政局取得的財政撥款。

（二）其他收入：指“指單位賬戶利息收入

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

附件：2016年度部門決算報表