第一部分 部門單位概述

一、 部門單位基本情況

州衛(wèi)生監(jiān)督所屬于州計(jì)生委管轄的二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，辦公室、計(jì)劃生育監(jiān)督和許可審辦科、稽查科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名?，F(xiàn)正式在冊(cè)職工18名，其中：原公務(wù)員身份人員工16名，工勤人員2名。

職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)的落實(shí)情況，依法開展公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、傳染性防治、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、計(jì)劃讓育和中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作，查處違法行為。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所本級(jí)決算。

2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所單位本級(jí)

第二部分 昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所（單位）2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度收入4237892.79元，支出3659309.96元。

二、部門收入情況說明

昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度收入4237892.79元，其中：財(cái)政撥款收入4038094.16元，上級(jí)補(bǔ)助收入58000元,其他收入141798.63元.

三、部門支出情況說明

昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度支出3659309.96元，其中：基本支出3503532.96元，均為一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出155777元，均為一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155777元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余487866.01元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33972.69元；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余453893.32元，包括一般性公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余453893.32元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算未安排，無。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算未安排，無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車保有量3輛。公務(wù)用車2016年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44,002.72元，與年初預(yù)算數(shù)59,800.00、上年決算數(shù)61624.43元，均減少，因本年厲行節(jié)約，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支對(duì)比情況分析

昌吉州衛(wèi)生監(jiān)督所2015年度收入3426136.20元，2016年預(yù)算收入3967500萬元，決算收入4237892.79萬元，其中：財(cái)政收入4038094.16萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入58000元,其他收入141798.63元，2016年決算收入比預(yù)算增加270392.79萬元，增加6.81%。2016年收入比2015年度收入增加811756.59元, 增加23.69%.增加原因分析:職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資并補(bǔ)發(fā)工資。

(二)支出情況對(duì)比分析

全年共支出3659309.96萬元，2015年度支出4072115.18元, 支出較上年減少412805.22元，減少10.14%，主要是專項(xiàng)支出減少。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.75萬元，比上年增加20.75萬元，增加71.58%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

八、政府采購情況

2016年單位政府采購計(jì)劃3.49萬元，其中：政府采購貨物支出2.14萬元、政府采購工程支出1.19萬元、政府采購服務(wù)支出0.16萬元；實(shí)際采購3.49萬元，其中：政府采購貨物支出2.14萬元、政府采購工程支出1.19萬元、政府采購服務(wù)支出0.16萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。210（類）04（款）02（項(xiàng)）：指衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

附件：新疆昌吉州衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所決算報(bào)表.xls