當(dāng)前頁面：第一部分 基本情況
（一） 主要職能
初、高中學(xué)歷教育。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 9個(gè)， 有黨、行辦、教務(wù)處、政教處、學(xué)生科、教研中心、信息辦、總務(wù)處、保衛(wèi)科、團(tuán)委。
（三）人員編制
學(xué)校共有編制370個(gè)，全部為事業(yè)編。
第二部分 2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
十七、資產(chǎn)負(fù)債簡表
十八、資產(chǎn)情況表
十九、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十、基本數(shù)字表
二十一、機(jī)構(gòu)人員表
二十二、非稅收入征繳情況表
二十三、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表
二十四、其他收入明細(xì)情況表
二十五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6807133.74元。其中：
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6807133.74元，其中：2050204（高中教育）6807133.74元；
二、本年收入66315831.4元。其中：
1.財(cái)政撥款收入55864891.69元，其中：2050203（初中教育）27405591.25 元；2050204（高中教育）26729547.64元；
2.財(cái)政專戶資金收入6860000元。其中：2050204（高中教育）6860000元。
三、本年支出66299873.37元，其中：
1.基本支出60438395.68元，包括：2050203（初中教育）27405591.25元；2050204（高中教育）31390651.63元；。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55012938.89元；
2.項(xiàng)目支出5861477.69元，包括：2050204（高中教育）5773877.69元；2050299（其他普通教育支出）75600 元；2059999（其他教育支出）12000元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4333500元；
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6823091.77元。其中：
1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余843989.72元，包括：2050204（高中教育）843989.72元；
2.項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5979102.05元，包括：2050204（高中教育）5979102.05元；
五、本年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)共支出17015.78元、會議費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)支出181002元。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）本年度收入與上年度比上增加的0.24%；相差不多。本年度支出比上年度減少42.66%，原因是上年度有新建教學(xué)樓項(xiàng)目，在基本建設(shè)中支出近5000萬，占上年度總支出的45%。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算相比增加了1300多萬，主要原因：一是基本工資大幅增長，實(shí)際支出比預(yù)算增加了800多萬；二是由于社保繳費(fèi)基數(shù)提高，并且補(bǔ)繳了2014年8月至2016年12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，所以其他社會繳費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算增加了400多萬。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明，我校為“零”接待單位，所以沒有接待費(fèi)支出；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元，相比上年度1.39萬元，增加了0.31萬元，原因是由于學(xué)校公車年限已達(dá)10年，維修維護(hù)費(fèi)用增多。
（四）本年度國有資產(chǎn)出租出借收入426144元，與往年一樣，所有征繳收入全部上繳財(cái)政專戶。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州第一中學(xué)為事業(yè)單位，2016年度我校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出965.4萬元，比上年減少49.48萬元，降低4.9%，主要原因是單位嚴(yán)控開支，厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出 。
（六）、政府采購情況
2016年度單位政府采購計(jì)劃50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購22.67萬元，其中：政府采購貨物支出22.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、學(xué)校今年對預(yù)算管理工作進(jìn)行細(xì)化，要求所有科室按照本科室的實(shí)際情況，每學(xué)期做出詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和政府采購預(yù)算，并上行政會議討論研究后，下發(fā)學(xué)?？傮w的經(jīng)費(fèi)預(yù)算表。并要求各科室嚴(yán)格按照預(yù)算開展工作，超出預(yù)算的部分或不在預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目必須上校黨委會研究再做決定。
八、2016年主要的項(xiàng)目資金有：1高中助學(xué)金，都按照相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ?，全部發(fā)放到學(xué)生手中；2、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金用于校舍維修及補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)；3、抗震加固專項(xiàng)資金，也全部用于女生宿舍抗震加固項(xiàng)目工程款。
九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門在基本支出范圍內(nèi)的購買商品和服務(wù)的支出、部門開支在職職工支付的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等、部門開支的用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政撥款支出安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車的購置及公車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
2050203（初中教育），2050204（高中教育）：反映財(cái)政撥款支出安排的初中教育支出和高中教育支出。
2050299（其他普通教育支出），2059999（其他教育支出）：反映財(cái)政撥款支出安排的用于普通教育方面的其他支出。
附件：