當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
團(tuán)委主要職能：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織。自治州團(tuán)委在自治州黨委和區(qū)團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要工作職責(zé)是：
1、領(lǐng)導(dǎo)全州共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)州青學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作；指導(dǎo)和管理全州性青少年社會(huì)團(tuán)體工作。
2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)自治州未成年人保護(hù)工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。
3、組織全州團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。
4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)。青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開展各種活動(dòng)。
5、指導(dǎo)全州團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。
6、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動(dòng)以及青少年活動(dòng)陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。
7、負(fù)責(zé)全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。
8、組織實(shí)施全州“希望工程”的有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)州、縣（市）青少年活動(dòng)中心建設(shè)與管理。
10、承辦州黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作。
活動(dòng)中心主要職能：1、運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段，寓教于樂，對(duì)青少年兒童進(jìn)行共產(chǎn)主義教育、文化科學(xué)知識(shí)教育、生產(chǎn)勞動(dòng)教育及體育、美育等方面的業(yè)余教育。
2、以社會(huì)效益、人才效益為主導(dǎo)，在保證社會(huì)效益的前提下，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和人才效益的有機(jī)統(tǒng)一。
3、通過青少年活動(dòng)中心和校內(nèi)外開展形式多樣、內(nèi)容豐富的興趣培訓(xùn)班、科普活動(dòng)班、青少年軍警校、法制稅校、春夏秋冬令營(yíng)等，豐富青少年兒童的生活，發(fā)展對(duì)他們科學(xué)、技術(shù)、體育、藝術(shù)、等方面的興趣和創(chuàng)造才能，為培養(yǎng)社會(huì)主義合格的接班人創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
4、組織自治州青少年兒童與州內(nèi)外青少年兒童的交流與學(xué)習(xí)，組織參加全國(guó)、區(qū)、州大賽，增進(jìn)地區(qū)間青少年兒童的了解與友誼。
5、指導(dǎo)各縣市青少年活動(dòng)中心（青少年宮）的工作
6、承辦昌吉州團(tuán)委交辦的各項(xiàng)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況：
昌吉州團(tuán)委下設(shè)辦公室、少工委辦公室、青聯(lián)秘書處，行政編制人數(shù)為10人、工勤編制為1人，退休人數(shù)為1人。昌吉州團(tuán)委下屬單位昌吉州青少年活動(dòng)中心，差額撥款事業(yè)編制為8人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看,昌吉州團(tuán)委部門決算包括：昌吉州團(tuán)委（單位）部門本級(jí)決算、所屬青少年活動(dòng)中心單位決算等。
納入昌吉州團(tuán)委（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州團(tuán)委單位本級(jí)
2 昌吉州青少年活動(dòng)中心單位
…
第二部分昌吉州團(tuán)委（單位）2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
第三部分昌吉州團(tuán)委部門（單位）2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
本年收入4395622.43元。其中：
1、財(cái)政撥款收入3115626.29元，其中：2012901行政運(yùn)行1334471.34元；2012950事業(yè)運(yùn)行722979.75元；2012902一般行政管理事務(wù)220000元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出149950元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86325.20元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74900元；2299901其他支出527000元。
2、其他收入1279996.14，其中2012901行政運(yùn)行1279996.14元。
本年支出4107732.82元，其中：
1、基本支出3210782.82元，包括：20112901行政運(yùn)行2326577.87元；2012950事業(yè)運(yùn)行722979.75元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86325.20元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74900元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2218676.29元。
2、項(xiàng)目支出896950元；包括：2012902一般行政管理事務(wù)220000元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出149950元；2299901其他支出527000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出896950元。
二、部門收入情況說明
本年收入4395622.43元。其中：
1、財(cái)政撥款收入3115626.29元，其中：2012901行政運(yùn)行1334471.34元；2012950事業(yè)運(yùn)行722979.75元；2012902一般行政管理事務(wù)220000元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出149950元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86325.20元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74900元；2299901其他支出527000元。
2、其他收入1279996.14，其中2012901行政運(yùn)行1279996.14元。
三、部門支出情況說明
本年支出4107732.82元，其中：
1、基本支出3210782.82元，包括：20112901行政運(yùn)行2326577.87元；2012950事業(yè)運(yùn)行722979.75元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86325.20元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出74900元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2218676.29元。
2、項(xiàng)目支出896950元；包括：2012902一般行政管理事務(wù)220000元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出149950元；2299901其他支出527000元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出896950元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664221.74元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664221.74元，其中：2012901行政運(yùn)行664221.74元。
五、部門 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出78035.74元。其中：公務(wù)接待費(fèi)14590.5元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63445.24元。會(huì)議費(fèi)支出33595元。培訓(xùn)費(fèi)支出444161.62元。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
（一）、綜合收入與上年度決算對(duì)比情況
2016年，我單位嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
1、2016年收入4395622.43元，較2015年收入3472947.48元增加了922674.95元，增加21%，主要是因?yàn)楫?dāng)年的自治區(qū)團(tuán)委撥付資金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老改革財(cái)政撥付資金所致。
2、2016年支出4107732.82元，較2015年支出3141336.26元增加了966396.56元，增加24%，由于2016年自治區(qū)團(tuán)委撥付項(xiàng)目資金支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老改革財(cái)政撥付資金支出所致。
3、2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余664221.74元，較2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376332.13元增加287889.61元，增加了43%，因?yàn)?016年自治區(qū)團(tuán)委撥付項(xiàng)目資金到帳晚無法支出造成。
（二）、財(cái)政撥款支出與初步預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析
我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出2091800元，財(cái)政撥款支出3115626.29元。自治區(qū)團(tuán)委撥付項(xiàng)目資金支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老改革財(cái)政撥付資金支出所致。
（三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
辦公費(fèi)143888.58元；印刷費(fèi)52318.35元；郵電費(fèi)21476.4元；差費(fèi)50645.5元。
（四）政府采購情況
昌吉州團(tuán)委單位政府采購計(jì)劃10萬元，其中：政府采購貨物支出9.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購9.1萬元，其中：政府采購貨物支出9.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（五）、部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
固定資產(chǎn)年總額2167268.49元。簽字：年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值1098953.49元；年末固定資產(chǎn)價(jià)值1068315元；包括：1年末車輛數(shù)量2輛，年末車輛價(jià)值413000元；2年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值655315元。
（六）、部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
昌吉州團(tuán)委預(yù)算績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門的要求，并將獎(jiǎng)績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部工作積極性。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒?xiàng)）：指……?！痢粒悾痢粒睿痢粒?xiàng)）：指……。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。