第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂人力資源和社會保障相關(guān)措施并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂并組織實施全州人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實施人力資源流動政策，建立全州統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；組織落實就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門組織實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準；統(tǒng)籌實施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法，審核全州社會保險基金預決算草案；擬訂全州社會保險基金保值增值方案。

5、負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導；擬訂應(yīng)對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、會同有關(guān)部門落實機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，落實國家、自治區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策；組織落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；參與州級企業(yè)勞動模范評定工作。

7、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，組織落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責全州博士后管理工作；負責全州專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8、會同有關(guān)部門組織落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬定軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作，組織落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9、負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度，擬訂并組織實施政府獎勵制度。

10、會同有關(guān)部門組織落實農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度；組織落實勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

12、綜合管理外國專家工作；負責管理全州引進國(境)外人才和智力工作；綜合管理來本州工作的外國專家；負責來本州工作的優(yōu)秀外國專家表彰獎勵工作；組織開展國際交流與合作工作；歸口管理全州出國(境)培訓工作。

13、受理全州人力資源和社會保障方面信訪事項，擬訂信訪維穩(wěn)工作預案;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

14、承擔全州人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓、統(tǒng)計和信息工作。組織建設(shè)全州人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預測報告。

15、指導、監(jiān)督各縣市人力資源和社會保障行政部門、各直屬單位的人力資源和社會保障管理工作；指導所屬相關(guān)學會、協(xié)會等社團工作。

16、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州人力資源和社會保障局設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃財務(wù)科、人力資源開發(fā)管理科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置科、就業(yè)促進科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動關(guān)系和工資福利科、養(yǎng)老保險科、醫(yī)療生育保險科、工傷保險科、農(nóng)村社會保險科、調(diào)解仲裁管理科、勞動監(jiān)察科。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人力資源和社會保障局（單位）部門決算包括：昌吉州人力資源和社會保障局（單位）部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州人力資源和社會保障局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州人力資源和社會保障局單位本級

2 昌吉州公務(wù)員局單位

3 昌吉州勞動監(jiān)察大隊

4 昌吉州勞動保障信息中心

5 昌吉州勞動能力鑒定中心

6 昌吉州勞動人事爭議仲裁院

第二部分昌吉州人力資源和社會保障局（單位）2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉州人力資源和社會保障局（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本年收入49,255,289.76元，本年支出47,837,065.46 元。

二、部門收入情況說明

本年收入49,255,289.76元。

1、財政撥款（含政府性基金預算，下同）收入30,086,539.74元。其中：

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（2011006）420,000.00元

博士后日常經(jīng)費（2011007）1,700,000.00元

其他人力資源事務(wù)支出（2011099）7,055,000.00元

行政運行（2080101）33,823,827.76元

一般行政管理事務(wù)（2080102）1,721,440.00元

勞動保障監(jiān)察（2080105）110,000.00元

社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（2080107）110,000.00元

勞動人事爭議調(diào)解仲裁（2080112）106,000.00元

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199）0元

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）376,830.64元

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）28,041.36元

其他就業(yè)補助支出（2080799）80,000.00元

其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）3,470,200.00元

其他醫(yī)療保障支出（2100599）102,000.00元

其他支出（2299901）151,950.00

2、其他收入：19,168,750.02元。其中非本級撥款19,076,185.94元，利息收入92,564.08元。

三、部門支出情況說明

本年支出47,837,065.46 元。

1、基本支出34,224,813.76元。包括：

行政運行（2080101）33,819,941.76元，

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）376,830.64元

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）28,041.36元

其中：一般公共預算財政撥款支出15,056,063.74元。

2.項目支出13,612,251.70元，包括：

博士后日常經(jīng)費（2011007）1,700,000.00元

其他人力資源事務(wù)支出（2011099）5,918,912.63元

一般行政管理事務(wù)（2080102）2,162,946.00元

勞動保障監(jiān)察（2080105）110,000.00元

社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（2080107）110,000.00元

勞動人事爭議調(diào)解仲裁（2080112）106,000.00元

其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）3,352,443.07元

其他支出（2299901）151,950.00

其中：一般公共預算財政撥款支出13,612,251.70 元；

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50,133,524.73元。包括：

1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,886.00元。其中：行政運行（2080101）3,886.00元，一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3886元。

2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50,129,638.73元。其中：

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（2011006）420,000.00元

其他人力資源事務(wù)支出（2011099）4,937,687.37元

一般行政管理事務(wù)（2080102）27,909,826.69元

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199）16,552,594.67元

其他就業(yè)補助支出（2080799）80,000.00元

其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）127,530.00元

其他醫(yī)療保障支出（2100599）102,000.00元

其中：一般公共預算財政撥款支出5,938,157.37元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2016年1月至12月，我單位沒有出國(境)事項發(fā)生，因公出國(境)費用支出為零；與上年一致。

2、公務(wù)用車購置及運行費用。我單位共有公務(wù)用車8輛。2016年1月至12月，公務(wù)用車支出合計185,600.00元，無新車購置，主要開支于燃料、維修費、其他費用（保險費）等方面。

3、公務(wù)接待費用。2016年1月至12月，我單位公務(wù)接待費用11,508.00元，國內(nèi)接待5批次35人。較2015年接待費用下降。

4、會議費。2016年1月至12月，會議費426,785.73元。

5、培訓費。2016年1月至12月，培訓費7,093,107.14元。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2015年決算收入76，613，842.60元，決算支出40，322，526.36元。2016年決算本年收入49,255,289.76元，本年支出47,837,065.46 元。收入減少了27，358，552.84元，支出增加了7，514，539.10元。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

財政撥款年初預算為15,832,900.00元，實際撥款30,086,539.74元，撥款收入增加了14253639.74元。主要是人員工資、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、項目經(jīng)費等撥款增加。

財政支出預算15,832,900.00元，實際支出28,668,315.44元，支出增加了12835415.44元。主要是人員工資、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、項目活動經(jīng)費支出增加。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出19,980,042.54元，其中，財政撥款支出機關(guān)運行經(jīng)費5,053,689.21元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

能較好的完成財政預算，在資金使用過程中，嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。在項目資金使用過程中，不斷深化績效監(jiān)管，加強和改進專項資金管理和使用，將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強化對績效目標的跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到專款專用，確保項目資金使用有序。

（六）政府采購情況

2016單位政府采購計劃47.27萬元，其中：政府采購貨物支出31.56萬元、政府采購工程支出4.43萬元、政府采購服務(wù)支出11.28萬元；實際采購47.27萬元，其中：政府采購貨物支出31.56萬元、政府采購工程支出4.43萬元、政府采購服務(wù)支出11.28萬元。

七、項目資金使用情況說明

本年度項目資金支出共13,612,251.70元。包括：

博士后日常經(jīng)費（2011007）1,700,000.00元

其他人力資源事務(wù)支出（2011099）5,918,912.63元

一般行政管理事務(wù)（2080102）2,162,946.00元

勞動保障監(jiān)察（2080105）110,000.00元

社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（2080107）110,000.00元

勞動人事爭議調(diào)解仲裁（2080112）106,000.00元

其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）3,352,443.07元

其他支出（2299901）151,950.00

其中：一般公共預算財政撥款支出項目資金13,612,251.70元。

八、其他重要事項的情況說明

無

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：新疆昌吉州人力資源和社會保障局（本級）決算表