第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況：

（一）主要職能

負責查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品違法行為，辦理食品藥品重大案件，登記，受理群眾食品藥品投訴舉報等。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

按照昌州黨機編發(fā)（2015）31號通知精神，昌吉州食品藥品安全稽查支隊的單位級別為科級，全額事業(yè)撥款。

（三）人員編制

根據(jù)“昌州黨機編發(fā)（2015）31號”、昌州黨機編辦（2016）52號文件，核定事業(yè)編制12名，科級領(lǐng)導職數(shù)3名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊決算包括：州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊決算。

納入州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊

…

第二部分:州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分: 州食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊，2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

（1）、2016年決算總收入1898624.56元，其中財政撥款1698256.72元，他收入200367.84元。

（2）. 2016年總支出1331944.99元。其中事業(yè)支出 1284779.99元，項目支出47165元，專項資金主要來源上級財政撥款。

二、部門收入情況說明

2016年預算收入1698256.72元，均為基本支出。

三、部門支出情況說明

2016年總支出是1331944.99元。其中事業(yè)支出1284779.99元，專項支出47165元。事業(yè)支出1284779.99元，占總支出的96.4%、重大公共衛(wèi)生專項47165元，占總支出的3.6%。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年結(jié)轉(zhuǎn)776617.47元，其中基本結(jié)轉(zhuǎn)408632.91元，重大公共專項結(jié)轉(zhuǎn)367984.56元，結(jié)轉(zhuǎn)原因是各縣市開展的食品安全示范縣、示范街工程驗收在繼續(xù)進行。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

(1)“三公”經(jīng)費支出情況：“三公”經(jīng)費總額54118.75元，較上年增長47587.71元，主要增長部分是公務用車運行費較上年增加?！叭苯?jīng)費其中公務用車運行維護費52674.75元，較上年增加50279.65元，年初預算21000.00元，超預算和較上年增加原因，業(yè)務量增大，職能增加，監(jiān)督力度加大所致。招待費1444.00元，本年招待費預算1500.00元，無超支，較上年下降2692元，下降幅度65%。無因公出國（境）等情況。

（2）會議費支出情況：2016年無召開大型會議。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

2016年實際收入比預算對比大，原因是自治區(qū)撥付食品藥品專項經(jīng)費22萬元。

2016年實際支出未超預算，原因是2016年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，各縣市開展的食品安全示范縣、示范街工程驗收在繼續(xù)進行。

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年財政撥款收入是1698256.72元，較上年1241197.77元增加，增加幅度為36.8% ；2016年總支出是1331944.99元，較上年1222693.84元增加，增加幅度為8.9%。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年實際收入比預算對比大，原因是2016年自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局專項經(jīng)費220000.00元。

2016年支出預算未超預算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出8.7萬元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無收益

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

嚴格執(zhí)行預算管理規(guī)定，嚴控不必要開支，真真將有限資金用運到食品藥品監(jiān)管業(yè)務。

（六）政府采購情況

州食品藥品監(jiān)督管理局執(zhí)法支隊政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、項目資金使用情況說明

重大公共衛(wèi)生專項2100409，來源主要是自治區(qū)撥付食品藥品監(jiān)管資金。2016年使用47165元，主要用于監(jiān)管業(yè)務方面辦公經(jīng)費、差旅費等。

八、其他重要事項的情況說明

無。

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項。210（類）10（款）50（項）：指事業(yè)運行。

新疆州食藥局食品安全監(jiān)督執(zhí)法支隊.xls