當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概述
一、部門、單位基本情況：
（一）主要職能
根據(jù)黨和國(guó)家及國(guó)家檔案局、自治區(qū)檔案局關(guān)于檔案工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，制定自治州檔案事業(yè)的工作規(guī)劃、規(guī)章制度和辦法，對(duì)全州檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀指導(dǎo)，依法組織檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)自治州黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和各縣市的檔案業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)接收、征集、整理自治州黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和其他組織的檔案、資料，做好檔案編研出版工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：
辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制宣傳科、編研科、信息化科、資源建設(shè)科、保管利用科
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州檔案局部門決算主要包括：州檔案局部門本級(jí)決算。
納入昌吉州檔案局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州檔案局部門決算包括：昌吉州檔案局部門本級(jí)決算。
納入昌吉州檔案局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州檔案局
…
第二部分 昌吉州檔案局2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州檔案局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總額6561448.59 元，支出總額6308136.35元，收支總體平衡。
二、部門收入情況說(shuō)明
本年收入 6561448.59 元。其中：財(cái)政撥款（含政府性基金預(yù)算，下同）收入6561448.59 元，其中：2012601（類款項(xiàng)） 5321325.39元；2012604（類款項(xiàng)） 10000000.00 元；2080505款148233.20元，22999901款91900元。
三、部門支出情況說(shuō)明
本年支出 6308136.35 元，其中：基本支出 5469548.59 元，包括：2012601（類款項(xiàng)） 5321325.39 元；2080505（類款項(xiàng)）148233.20元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5469548.59 元;項(xiàng)目支出 838587.76 元，包括：2012604（類款項(xiàng)） 746687.76 元；2299901（類款項(xiàng)）91900元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出838587.76 元；
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 638513.62 元。其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余638513.62 元，包括：2012604（類款項(xiàng)）438513.62 元；2012699（類款項(xiàng)）2000000元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余638513.62 元；
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出76414.90 元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 68139.90元，公務(wù)接待費(fèi) 8275元。會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出均未發(fā)生。與2015年對(duì)比“三公”經(jīng)費(fèi)支出整體下降了391.74元，主要原因是我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)約，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 較上年下降了2648.70元，公務(wù)接待費(fèi)較上年增加了2257元，主要是本年度接待山西省檔案局等來(lái)疆調(diào)研增大開支所致。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
綜合對(duì)比：收入2016年與2015年決算數(shù)下降96891.31元，支出下降31174.27元，主要原因是2015年有兩次工資調(diào)整導(dǎo)致的。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）
2016年度州檔案局財(cái)政年初預(yù)算收入總額 6074300 元，決算收入總額 6560941.26元，調(diào)整預(yù)算數(shù)6560941.26元，原因是本年度有兩次工資調(diào)整及追加上年度績(jī)效獎(jiǎng)金。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2012601款為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180234.58元。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
年末資產(chǎn)總額 4722879.29 元。其中：1.年末流動(dòng)資產(chǎn)價(jià)值 879164.37 元；年末固定資產(chǎn)價(jià)值 3843714.92 元；包括：(1)年末房屋數(shù)量 2188 平方米，年末房屋價(jià)值 802700 元；(2)年末車輛數(shù)量 3 輛，年末車輛價(jià)值 507130 元；(3)年末其他固定資產(chǎn)價(jià)值 2533884.92 元。
2.年末負(fù)債總額 67565.98 元。
3.年末凈資產(chǎn)總額 4655313.31 元。
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
（六）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
昌吉州檔案局政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃安排 39.50 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出 4.5 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算支出35萬(wàn)元；當(dāng)年實(shí)際政府采購(gòu)執(zhí)行385667元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37417萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出348250元.較2015年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)153467元增加了232200元，增長(zhǎng)率為151.30%。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)
九、專業(yè)名詞解釋
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出。201（類）01（款）04（項(xiàng)）：指人大會(huì)議。201（類）01（款）05（項(xiàng)）：指人大立法。201（類）01（款）06（項(xiàng)）：指人大監(jiān)督。201（類）01（款）08（項(xiàng)）：指代表工作。201（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他人大事務(wù)支出。208（類）08（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。