第一部分昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位概述

昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正縣級，核定編制47名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（支部書記1名、主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名）。主要職能承擔(dān)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種及科研成果的引進(jìn)、試驗、示范、推廣及培訓(xùn)、指導(dǎo)、咨詢等；負(fù)責(zé)對植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測、預(yù)警、防控；負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報、防治；負(fù)責(zé)土壤農(nóng)化分析監(jiān)測、耕地土壤肥力和墑情的長期定位監(jiān)測；負(fù)責(zé)農(nóng)牧民科技培訓(xùn)。內(nèi)設(shè)科室辦公室、作物栽培站、植保植檢站、土壤肥料站、試驗站、園藝菌草站、培訓(xùn)科，內(nèi)設(shè)科室相當(dāng)于科級。機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費形式為全額預(yù)算管理。執(zhí)行事業(yè)會計制度。

第二部分 昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年度

部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表（空表）

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（空表）

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表（空表）

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（空表）

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表（空表）

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表（空表）

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表(空表)

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年度

部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計9517891.78元，其中：財政撥款收入8837916.09元，其他收入679975.69元。本年支出總計9164854.03元，其中：基本支出8353346.98元，項目支出811507.05元。

二、部門收入情況說明

2016年收入總計9517891.78元，其中：財政補助收入8837916.09元，其中2060203款30000元，2080505款228130元，2130104款7473886.09元，2130119款125000元，2130199款898000元，2299901款82900元；其他收入679975.69元。

三、部門支出情況說明

2016年支出總計9164854.03元，其中：基本支出8353346.98元，（人員支出6980997.22元，日常公用經(jīng)費支出1372349.76元）；項目支出811507.05元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余716958.05元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)60451元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)656507.05元。2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1069995.80元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)171995.80元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余898000元。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明

我單位2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費24810.38元,較上年減少79259.37元，下降比率為319.46%。減少的主要原因是有106689.62元未單列入車輛運行費中，直接由項目經(jīng)費列支。2016年實際發(fā)生的車輛運行費較上年增加27430.25元，增加的原因是新BFJ696發(fā)生車禍產(chǎn)生維修費用加大。

2016年公務(wù)接待費8857元，較上年減少317元，下降比率為3.58%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

我單位因公出國(境)經(jīng)費2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入總計9517891.78元，較上年下降1.8%。2016年財政補助收入8837916.09元，較上年下降9.6%，2016年其他收入679975.69元，較上年增加99.8%，是因為增撥專家工作室經(jīng)費50000元，降解膜經(jīng)費400000元，股利47878.02元，試驗地工作經(jīng)費150000元，自治區(qū)植保站撥經(jīng)費15000元，新疆農(nóng)科院核生所撥經(jīng)費15000元，利息收入2097.67元。

2016年支出總計9164854.03元，較上年增長了2.07%，其中：基本支出8353346.98元，較上年增長了0.04%（人員支出6980997.22元，較上年下降11.96%，日常公用經(jīng)費支出1372349.76元，較上年增長61.11%）；項目支出811507.05元，較上年增長22.92%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財政撥款基本支出 7845367.09 元，包括：2080505（類款項） 228130 元；2130104（類款項） 7534337.09 元；2299901（類款項） 82900 元。年初預(yù)算數(shù)與財政撥款支出數(shù)一致。

財政撥款項目支出 811507.05 元，包括：2060203（類款項）30000 元，2130106（類款項）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)285813.20元，2130108（類款項）病蟲害控制370693.85元，2130119（類款項）防災(zāi)減災(zāi)125000元。

本年財政撥款支出8837916.09元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出總額321975.48元，其中：辦公費92179.94元;水電費11080.75元;郵電費21924.11元，取暖費20000元;物業(yè)管理費35361.80元，差旅費24461.5元；維護(hù)費60000元，培訓(xùn)費23300元；公務(wù)接待費8857元；公務(wù)用車運行費24810.38元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額4979839.76元，其中：1、土地、房屋及構(gòu)筑物778569.76元( 其中：土地1元、房屋778568.76元) 2、通用設(shè)備817600 元 （其中有汽車4輛，價值817600元） 3、專用設(shè)備 0元 4、文物和陳列品0元 5、圖書檔案0元 6、家具、用具、裝具及動植物3383670元。2016年沒有國有資產(chǎn)收益征繳情況。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

為進(jìn)一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。

1、制度建設(shè)。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

2、自評情況。

（1）基礎(chǔ)工作管理。我中心領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批復(fù)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

（2）績效目標(biāo)管理。我中心嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。

（3）績效評價管理。2016年我中心基本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我中心財政收入有在職人員工資和退休人員活動等經(jīng)費。支出時按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等比如：我中心2016年購置電腦、打印機(jī)、照相機(jī)、音響設(shè)備等。使公用經(jīng)費用到了實處，改善了單位的工作條件。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)用車維護(hù)費，公務(wù)接待費。

3、預(yù)算績效管理工作存在的問題

工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目支出總計811507.05元。其中：支出自然科學(xué)基金支出30000元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)285813.2元，病蟲害控制370693.85元，防災(zāi)減災(zāi)125000元。

八、其他重要事項的情況說明：本單位政府采購計劃采購8.2萬元，實際采購8.2萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財政補助收入：指單位本年度從昌吉州財政局取得的財政撥款。

2、其他收入：指單位賬戶利息收入。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

附件：昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表