第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況

（一）主要職能

1. 負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于離休干部工作的方針、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情況，及時向自治州黨委反映重要問題和提出建議；制訂或參與制訂自治州老干部工作的政策、規(guī)定。

2. 協(xié)助各級黨委和組織部抓好黨組織建設(shè)和思想政治工作；組織指導(dǎo)老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、聽重要報告、參加有關(guān)會議和重要政治活動。

3. 調(diào)查研究離退休干部的離退休費(fèi)、醫(yī)療、住房等方面存在的問題，督促檢查老干部生活待遇的落實。

4. 組織引導(dǎo)老干部和各級老年組織積極參與“三個文明”建設(shè)；總結(jié)推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗；協(xié)助解決老干部發(fā)揮作用中出現(xiàn)的問題。

5. 負(fù)責(zé)全州離退休干部的宏觀管理工作；跨省、跨地區(qū)安置及老干部信訪工作。

6. 指導(dǎo)全州各老年群團(tuán)組織開展活動；負(fù)責(zé)離退休干部健康療養(yǎng)等工作；指導(dǎo)直屬單位做好老干部的服務(wù)工作。

7. 協(xié)調(diào)各新聞宣傳部門，采取多種形式宣傳老干部工作的方針政策，宣傳老干部的歷史功績和現(xiàn)實作用，宣傳老干部工作的經(jīng)驗等。

8. 會同有關(guān)部門辦理離休干部及副縣級以上退休干部的喪葬和善后事宜。

9. 完成上級交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，納入昌吉州黨委老干部局2016年部門決算編制范圍的有局辦公室、離退休科和關(guān)工委辦公室。

（三）人員編制

昌吉州黨委老干部局（關(guān)工委辦公室）編制人數(shù)12人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人（參公），機(jī)關(guān)后勤編制1人。 實有在職人員13人。離休人員10人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委老干部局部門決算包括：州黨委老干部局部門本級決算。

納入州黨委老干部局（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州黨委老干部局本級

第二部分 昌吉州黨委老干部局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十五、資產(chǎn)負(fù)債簡表

十六、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分 昌吉州黨委老干部局2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

本年收入7,820,954.41元。其中1、財政撥款收入7,617,931.29元，其中：2013101行政運(yùn)行5,079,686.49元；2013102一般行政管理事務(wù)2,254,000.00元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。2、其他收入203,023.12元，其中2013101行政運(yùn)行203,023.12元。

本年支出7,820,954.41元，其中：1、基本支出5,566,954.41元，包括：2013101行政運(yùn)行5,282,709.61元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出5,363,931.29元。2、項目支出2,254,000.00元，包括：2013102一般行政管理事務(wù)2,254,000.00元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出2,254,000.00元。

二、部門（單位）收入情況說明

本年收入7,820,954.41元。其中1、財政撥款收入7,617,931.29元，其中：2013101行政運(yùn)行5,079,686.49元；2013102一般行政管理事務(wù)2,254,000.00元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。2、其他收入203,023.12元，其中2013101行政運(yùn)行203,023.12元。

三、部門（單位）支出情況說明

本年支出7,820,954.41元，其中：1、基本支出5,566,954.41元，包括：2013101行政運(yùn)行5,282,709.61元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。其中：公共預(yù)算財政撥款支出5,363,931.29元。2、項目支出2,254,000.00元，包括：2013102一般行政管理事務(wù)2,254,000.00元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出2,254,000.00元。

四、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

我單位2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78,057.29元，較上年減少15,718.30元，下降比率為17%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2016年公務(wù)接待費(fèi)34,191.00元，較上年減少5,323.00元，下降比率為13%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

我單位因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2016年及2015年均為0，無增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

五、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比說明

2016年收入合計7,820,954.41元(其中：財政撥款收入7,617,931.29元，其他收入203,023.12元)

2016年支出合計7,820,954.41元（其中：基本支出5,566,954.41元，項目支出2,254,000.00元）

2015年收入合計9,268,347.82元(其中：財政撥款收入9,264,602.92元，其他收入3,744.90元)

2015年支出合計9,268,347.82元（其中：基本支出6,904,347.82元，項目支出2,364,000.00元）

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財政撥款基本支出 5,566,954.41元，包括：2013101行政運(yùn)行5,282,709.61元；2013199其他黨委辦公廳（室）關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出180,000.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出68,244.80元；2299901其他支出36,000.00元。年初預(yù)算數(shù)5,405,800.00元,較年初增加的原因為追加獎金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額761,925.53元，其中：辦公費(fèi)152,641.68元;印刷費(fèi)234,597.60元;水電費(fèi)28,399.00元;郵電費(fèi)65,820.00元；取暖費(fèi)17,110.72元;差旅費(fèi)113,117.20元；培訓(xùn)費(fèi)37,991.04元；公務(wù)接待費(fèi)34,191.00元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)78,057.29元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額3,301,902.71元，其中：1、土地、房屋及構(gòu)筑物500,398.70元( 其中：房屋500,398.70元) 2、通用設(shè)備1,731,993.37元 （其中有汽車7輛，價值1,731,993.37元） 3、其他固定資產(chǎn)1,069,510.64元。

六、政府采購情況

昌吉州黨委老干部局政府采購計劃148820.00元，其中：政府采購貨物支出100620.00元、政府采購服務(wù)支出48200.00元；實際采購148820.00元，其中：政府采購貨物支出100620.00元、政府采購服務(wù)支出48200.00元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無。

七、其他重要事項的情況說明

無

八、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮?。××（類）××（款）××（項）：指……。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

附件：2016年度部門決算報表