當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概述
一、 部門單位基本情況
昌吉州計(jì)劃生育藥具站屬于州計(jì)生委管轄的二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位的主要職能：負(fù)責(zé)為全州計(jì)劃生育提供免費(fèi)藥具服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，相關(guān)人員培訓(xùn)、藥具市場(chǎng)監(jiān)督檢查，保證育齡婦女避孕方法使用與知情選擇相關(guān)社會(huì)服務(wù)等。
昌吉回族自治州計(jì)劃生育藥具站，單位無(wú)設(shè)機(jī)構(gòu)， 機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)科級(jí)，核定事業(yè)編制6名，崗位核定，管理崗位2名，專業(yè)技術(shù)崗位3名，工勤崗位1名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額預(yù)算撥款。
現(xiàn)有人員情況：在職人員5人，退休人員6人。
編制內(nèi)車輛一輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州計(jì)劃生育藥具站（單位）本級(jí)決算。
2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州計(jì)劃生育藥具站單位本級(jí)
2 ××單位
…
第二部分 昌吉州計(jì)劃生育藥具站（單位）2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表（該表格為空表）
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（該表格為空表）
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（該表格為空表）
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（該表格為空表）
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表（該表格為空表）
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（該表格為空表）
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表（該表格為空表）
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州計(jì)劃生育藥具站（單位）2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年全年合計(jì)收入100.48萬(wàn)元，全年總支出97.85萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
本年收支結(jié)余：本年收入100.48萬(wàn)元，支出97.85萬(wàn)元，結(jié)余2.63萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，事業(yè)基金年末6.52萬(wàn)元。
二、部門收入情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款85.30萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15萬(wàn)元，其他收入0.18萬(wàn)元，全年合計(jì)收入100.48萬(wàn)元。
三、部門支出情況說(shuō)明
全年總支出97.85萬(wàn)元，其中：工資福利支出62.55萬(wàn)元（其他工資福利支出0.58萬(wàn)元，主要是下鄉(xiāng)住村人員的開支），商品和服務(wù)支出16.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.35萬(wàn)元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
本年收入100.48萬(wàn)元，支出97.85萬(wàn)元，結(jié)余2.63萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，事業(yè)基金年末6.52萬(wàn)元。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，比去年同期減少0.98萬(wàn)元，下降率77%，公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，比去年同期減少0.26萬(wàn)元，下降65%。原因分析：為厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）綜合收入支出決算與預(yù)算對(duì)比情況
當(dāng)年收入100.48萬(wàn)元，財(cái)政收入85.30萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助15萬(wàn)元，其他收入0.18萬(wàn)元。收入比預(yù)算增加18.21萬(wàn)元，增加比重22.87%。
原因分析:主要是職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)增資及補(bǔ)發(fā)。
(二)支出情況與預(yù)算對(duì)比情況：全年決算支出97.85元，基本支出91.95萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，日常公用11.95萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出5.9萬(wàn)元。
年初預(yù)算支出79.64萬(wàn)元，基本支出74.64萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)64.67萬(wàn)元，日常公用9.97萬(wàn)元），項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
原因分析:主要是職工基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)增資支出增大。 公用經(jīng)費(fèi)購(gòu)置藥具一批，下鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)助列入項(xiàng)目支出。
（三）收支結(jié)余情況分析：全年收入總計(jì)100.48萬(wàn)元元，支出97.85萬(wàn)元，收支結(jié)余為2.6萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。當(dāng)年事業(yè)基金6.52萬(wàn)元。
原因分析：商品服務(wù)支出減少，當(dāng)年結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，凈資產(chǎn)增加。
（四）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）
2016年初支出預(yù)算79.64萬(wàn)元,基本支出74.64萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)64.67萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)9.97萬(wàn)元;項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
2016年決算支出97.85萬(wàn)元,其中基本支出91.95萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,日常公用支出11.95萬(wàn)元;項(xiàng)目支出5.9萬(wàn)元。
主要原因：基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加15.33萬(wàn)元, 增加23.71%,支出增大主要原因是2016年工資改革增加調(diào)標(biāo)工資，人員經(jīng)費(fèi)增加；
日常公用支出11.95萬(wàn)元，較預(yù)算增加1.98萬(wàn)元,增加0.19%，主要原因是采購(gòu)新型藥具一批。造成與預(yù)算支出差異的主要原因。
項(xiàng)目支出5.9萬(wàn)元，較預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，增加原因是訪惠聚下鄉(xiāng)駐村人員伙食補(bǔ)助，列入項(xiàng)目支出。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
項(xiàng)目支出5.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元；其他支出0.9萬(wàn)元，用于訪惠聚下鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)人員補(bǔ)助。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年度昌吉州計(jì)劃生育藥具站事業(yè)單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.95萬(wàn)元，2015年19.67萬(wàn)元，比上年減少7.72萬(wàn)元，下降39.24%。
九、其他情況說(shuō)明
本單位政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)1.8萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)1.8萬(wàn)元。
2016年在衛(wèi)生計(jì)生委的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政經(jīng)費(fèi)的支持下，全州藥具工作以開展“基層建設(shè)服務(wù)年”創(chuàng)建活動(dòng)為載體，以創(chuàng)新藥具服務(wù)的新理念，結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，改進(jìn)工作作風(fēng)，把重點(diǎn)放在解決群眾避孕節(jié)育知識(shí)宣傳和避孕藥具推廣使用上，取得了良好的社會(huì)效益，圓滿完成了的各項(xiàng)工作任務(wù)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料