一、部門單位概述

（一）主要職能。昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室的主要職責(zé)是：(1)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和組織實(shí)施全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作，組織制定并實(shí)施全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃和涉及全局性應(yīng)用的系統(tǒng)(項(xiàng)目)建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)建設(shè)黨政共建共用、信息資源共享、安全保密、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同配合的綜合信息平臺(tái)。(3)負(fù)責(zé)昌吉州公眾信息網(wǎng)----西部庭州網(wǎng)站、承擔(dān)自治州互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作。(4)負(fù)責(zé)保障全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟硬件設(shè)備和應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 (5)協(xié)助、指導(dǎo)州政府各部門、各縣市開展電子政務(wù)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。下設(shè)四個(gè)科室：綜合科，宣傳科，技術(shù)科，應(yīng)運(yùn)用推進(jìn)科 。

（三）人員編制。昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室事業(yè)編制11名，領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)3,名,(副處級(jí)1名，正科級(jí)2名)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室2016年度部門決算情況說明

（一）部門（單位）收入支出決算總體情況說明：截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)556.87萬元，支出合計(jì)556.87 萬元。

（二）部門（單位）收入情況說明：截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)545.32萬元，其中，財(cái)政撥款收入545.32萬元，其他收入11.55萬元。

（三）部門（單位）支出情況說明：截止2016年12月31日，本部門支出合計(jì)556.87萬元，其中：基本支出255.46萬元，項(xiàng)目支出301.41萬元。

（四）部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明：我單位2015年決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)、支出情況說明:2016年州人民政府電子政務(wù)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)決算總數(shù)3.07萬元，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)決算0元,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算1.91萬元；用于公務(wù)用車日常的燃料費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出，較上年有所上升,主要原因是去各縣市煤礦調(diào)試煤炭精確管理系統(tǒng)比較頻繁，路程遠(yuǎn)且路況較差，車損較大；另外因今年片區(qū)停電次數(shù)較多，單位柴油發(fā)電機(jī)用油多。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.16萬元，全年接待20次，150人次。主要是單位新設(shè)備調(diào)試，公司來人加班餐。

（六）部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明：2016年年初財(cái)政下達(dá)預(yù)算264.75萬元，年終預(yù)算556.87萬元，年終比年初增加292.12萬元，財(cái)政預(yù)算增加的原因：一是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算追加；二是2016年在職及離（退）人員工資、津貼的增長(zhǎng)；三是新調(diào)入人員工資、津貼的追加；四是網(wǎng)絡(luò)信息及軟件購置更新費(fèi)用。

(七) 其他重要事項(xiàng)的情況說明：

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

州人民政府電子政務(wù)公室2016年經(jīng)費(fèi)支出556.87萬元.其中：基本支出255.46萬元、項(xiàng)目支出301.41萬元。

2016年州人民政府電子政務(wù)公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政年初下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算支出指標(biāo)，財(cái)政預(yù)算支出基本與上年持平。在使用管理過程中做到，一是基本經(jīng)費(fèi)支出除每月支公積金、社保、維穩(wěn)費(fèi)、電話費(fèi)、公務(wù)用車燃料費(fèi)等剛性支出外，根據(jù)單位經(jīng)費(fèi)情況合理支付已發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、文印費(fèi)等，財(cái)務(wù)核算及時(shí)，內(nèi)容客觀、真實(shí)；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行分類支出及核算；三是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大、四個(gè)不直接分管”實(shí)施辦法，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作程序，認(rèn)真使用好單位各項(xiàng)財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位財(cái)務(wù)正常運(yùn)行。

2、國有資產(chǎn)占用情況說明

2016年州人民政府電子政務(wù)公室資產(chǎn)總額為1506.1萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)為44.64萬元，固定資產(chǎn)為1461.47萬元。資產(chǎn)總額較上年增加36.26%。

3、州人民政府電子政務(wù)辦公室預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明:

州人民政府電子政務(wù)辦公室績(jī)效管理工作按照財(cái)政部門的要求，將績(jī)效獎(jiǎng)金結(jié)合工作考勤、工作業(yè)績(jī)等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

4、政府采購執(zhí)行情況說明。

電子政務(wù)辦公室政府采購計(jì)劃400．4萬元，其中：政府采購貨物支出400.4萬元；實(shí)際采購400.4萬元，其中：政府采購貨物支出400.4萬元。

2016年，州人民政府電子政務(wù)公室認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、規(guī)范財(cái)務(wù)流程，規(guī)范使用財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年同比下降 60.37%;二是改善辦公條件，積極從辦公經(jīng)費(fèi)中擠出資金，更換電腦，打印機(jī)等辦公設(shè)備。三是加強(qiáng)車輛運(yùn)行管理，強(qiáng)化行車安全教育，規(guī)范公務(wù)用車管理制度，實(shí)現(xiàn)車輛安全行駛無事故，2016年車輛維修費(fèi)、油耗費(fèi)較上年同期降22%以上，有效降低車輛運(yùn)行費(fèi)用；四是嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序。堅(jiān)持物品采購手續(xù)齊全；五是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)各項(xiàng)開支嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批；六是堅(jiān)決杜絕各類違規(guī)津（補(bǔ)）貼的發(fā)放：七是大力壓縮會(huì)議經(jīng)費(fèi)，從源頭上控制和落實(shí)好厲行節(jié)約的各項(xiàng)指標(biāo)；八是在財(cái)務(wù)管理中堅(jiān)持“三重一大、四個(gè)不直接分管”制度，票據(jù)報(bào)銷實(shí)行多筆聯(lián)簽。在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。在財(cái)務(wù)預(yù)（決）算中，嚴(yán)格按照上級(jí)主管單位的工作要求，認(rèn)真編制、報(bào)送預(yù)（決）算報(bào)表；按要求公開預(yù)（決）算“三公”經(jīng)費(fèi)。

（七）、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出

3、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室2016年度部門決算表.xls