第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況:

（一）主要職能:

負(fù)責(zé)研究、建立和保存本地區(qū)社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行量值傳遞和量值溯源；依法承擔(dān)本地區(qū)計量器具強制檢定、非強制檢定、仲裁檢定、校準(zhǔn)、型式評價和商品檢測；承擔(dān)計量技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）的起草工作，開展計量產(chǎn)品與有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)檢工作，完成政府計量行政部門下達(dá)的為實施計量法提供技術(shù)保證的各項任務(wù)。

（二）機構(gòu)規(guī)格

機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)科級。

（三）人員編制

事業(yè)編制56名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

（四）車輛情況：

單位有車輛編制數(shù)2輛，實有車輛2輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計量檢定所（單位）部門決算包括：昌吉回族自治州計量檢定所（單位）部門本級決算。

第二部分：昌吉回族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（單位）2016年度部門決算報表（附件24張表格）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分：昌吉回族自治州計量檢定所（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明:

2016年年初預(yù)算收入6565200元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)14381000.82元，決算收入14381000.82元；年初一般公共預(yù)算支出6565200元，調(diào)整基本支出13510930.28元，調(diào)整項目支出13510930.28元，年終支出總計13891050.68元，其中基本支出12971000.82元，項目支出920049.86元。

二、部門收入情況說明:

2016年收入117152647.19元，財政撥款收入14381000.82元，其他收入509774.68元（系利息收入、援助資金收入等）。

三、部門支出情況說明:

2016年支出總計13891050.68元，其中基本支出12971000.82元，項目支出920049.86元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，2016年收入14381000.82元，支出13891050.68元，年末收支結(jié)余3261596.51元，系項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況說明:

1、2016年“三公”經(jīng)費支出總計144953.54元

(1)因公出國（境）支出：因公出國（境）組團(tuán)數(shù)及人數(shù)均為0，與2015年相比無變化。壓縮開支。

（2）公務(wù)接待支出5472.03元，接待5批次，共計60人，與2015年4900元相比增加了572.03元。

（3）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量2輛，購置及運行支出139481.51元（公務(wù)車運行支出139481.51元、公務(wù)車購置支出0元），與2015年54900元相比增加84581.51元。

2、2016年沒有安排會議費支出

3、2016年培訓(xùn)費支出149498元，較2015年118794.20元增加了30703.8元，主要是為了提高檢測技術(shù)技能，更加更專業(yè)服務(wù)與社會計量檢測。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明:

（一）綜合收支與上年度決算對比情況:

2016年，我所嚴(yán)格執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中，一些指標(biāo)有變動，具體變動情況如下：

1、2016年收入14381000.82元，較2015年收入8170298.25元增加了6210702.57元，主要是業(yè)務(wù)量的增加檢定收入的增加。

2、2016年支出總計13891050.68元，較2015年支出12571852.34元增加了1319198.34元，由于2016年收入增加，經(jīng)費支出增加所致。

3、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，2016年收入14381000.82元，支出13891050.68元，年末收支結(jié)余3261596.51元，系項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

我所嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年年初預(yù)算支出6565200元，2016年支出總計13891050元.主要是檢定設(shè)備的投入。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明:

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計16475526.79元，其中包括：2016年基本支出中商品和服務(wù)支出3513603.29元：其中辦公費支出253043.89元、印刷費 40450元、手續(xù)費2665元、水費923.85元，電費25819元、郵電費29207.42元、取暖費支出338689.31元、物業(yè)管理費13600元、差旅費支出1060528元、維護(hù)費94529.55元、培訓(xùn)費149498元、公務(wù)接待費5472.03元、專用材料費429138.15元、勞務(wù)費95801元、委托業(yè)務(wù)費338528.50元、稅金72253.56元、工會經(jīng)費支出47890元、福利費支出23795.23元、公務(wù)車運行費支出139481.51元；

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

1、截止2016年底，資產(chǎn)總額14921655.18元，其中房屋建筑物212282.34元，汽車836145元，其他固定資產(chǎn)8212683.58元。

2、2016年國有資產(chǎn)收益為0.

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

昌吉回族自治州計量檢定所預(yù)算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結(jié)合職工出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

（六）“三公”經(jīng)費增減變化原因

2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算144953.54元，比上年增加85153.54元，增加58.7%，增加原因是我單位公務(wù)用車運行維護(hù)費支出增加84581.51元，主要用于檢定工作所產(chǎn)生的車輛日常維護(hù)、保險、過路費、燃油等開支。其次是公務(wù)接待費增加572.03元，主要是接待工作用餐等。

七、專項資金使用情況說明

2016年專項業(yè)務(wù)資金的使用，嚴(yán)格按照對該項資金管理和使用的要求，落實“統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)論證、突出重點、逐項實施”的原則，結(jié)合我局的實際情況，全部運用到檢驗檢測中心的建設(shè)、裝備的購置及信息化建設(shè)的需要上，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率。

八、政府采購執(zhí)行情況說明

昌吉回族自治州計量檢定所政府采購計劃393.58萬元，其中：政府采購貨物支出393.58萬元、政府采購工程支出0萬元；實際采購393.58萬元，其中：政府采購貨物支出393.58萬元、政府采購工程支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明（無）

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2011701指行政運行，2011706指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理，2011799指其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出，2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2299901指其他支出（訪惠聚專項），2310399指：地方政府其他一般債務(wù)還本支出。

附件：新疆昌吉回族自治州計量檢定所部門決算.XLS