第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）、主要職能

按照新疆維吾爾自治區(qū)人民政府第180號《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程社會保險費(fèi)統(tǒng)籌管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，開展如下工作：

1、負(fù)責(zé)建筑工程社會保險費(fèi)的收繳，確保所有建筑工程項目的社會保險費(fèi)應(yīng)收盡收、足額收取；

2、負(fù)責(zé)將建筑工程社會保險費(fèi)及時足額撥付給施工企業(yè)；

3、負(fù)責(zé)對繳納職工社會保險有困難的建筑施工企業(yè)進(jìn)行審核并申報困難企業(yè)調(diào)劑補(bǔ)助；

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督昌吉州轄區(qū)內(nèi)建筑施工企業(yè)收繳專戶的設(shè)立、專戶資金的使用，確保建筑工程社會保險費(fèi)?？顚Ｓ?，保障建筑施工企業(yè)社會保險費(fèi)的資金來源，維護(hù)社會穩(wěn)定等。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)八個代辦點(diǎn)，主要有昌吉市、阜康市、瑪納斯縣、呼圖壁縣、木壘縣、奇臺縣、吉木薩爾縣及昌吉高新開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)園區(qū)、準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)八個代辦點(diǎn)

（三）人員編制

納入昌吉州統(tǒng)籌站2016年上報昌吉州財政部門單位決算報表編制范圍的事業(yè)單位人員編制共計12名，實有在職人數(shù)12人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站部門決算包括：州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站本級決算。

納入州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2016年部門決算編制范圍的單位名單: 州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站（本級）

第二部分 州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

第三部分 州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、上年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2、本年度總收入179.92萬元，其中：財政撥款收入為179.92萬元。

3、本年度總支出179.92萬元，其中：基本支出179.92萬元。

二、收入情況說明

本年收入1179.92萬元，其中：

財政撥款收入179.92萬元。包括：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.89萬元，

三、支出情況說明

本年度支出總額為179.92萬元，其中：

1、基本支出179.92萬元，包括：工資福利支出149.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出11.29萬元，對個人和家庭支出18.79萬元。

2、無項目支出。

四、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.32萬元，與上年支出0.33萬元相比，下降了3.13%。年度內(nèi)無出國(境)支出；無公務(wù)用車支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，公務(wù)接待批次5次，接待人次62人，與上年支出0.33萬元相比，下降了3.13%；減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級財政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。會議費(fèi)支出0.23萬元，與上年支出0.63萬元相比，下降了63.61%；減少原因：壓縮、減少了會議開支；培訓(xùn)費(fèi)支出1.94萬元，與上年支出1.1萬元相比，上升了76.54%。增加原因：本年對縣市代辦點(diǎn)人員均進(jìn)行了培訓(xùn)。

六、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

(一)綜合收支與上年度決算對比情況

本年度總收入179.92萬元，與上年總收入162.25萬元相比，上升了10.89%；增加原因：1、工資。2、開始繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金。

(二)財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

基本支出—財政撥款支出179.92萬元，與年初預(yù)算相符

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

2016年資產(chǎn)總額19.79萬元，主要是流動資產(chǎn)19.79萬元。

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

本年度收取建筑工程社會保險費(fèi)1.46億元，較2015年的1.35億元增長了0.11萬元。

七、項目資金使用情況說明

無項目資金支出

八、其他重要事項的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

附件：昌吉州建筑工程社會保險統(tǒng)籌管理總站2016年部門決算報表